一、部门基本情况

北京市门头沟区人民政府东辛房街道办事处共设14个内设机构，下设1个事业单位。行政编制40名，实际40人；事业编制15名，实际13人；离退休人员36人，其中：行政退休31人，事业退休5人。

二、收入预算说明

2015年收入预算35187307.74元，其中：其中：财政拨款35187307.74元。

三、财政拨款支出预算说明

2015年财政拨款预算支出35187307.74元。

　 （一）财政拨款基本支出预算21334563.74元，占财政拨款预算支出60.6%。

　 （二）财政拨款项目支出预算13852744元，占财政拨款预算支出39.4%。

四、财政拨款重点项目情况说明

（一）城乡社区公益事业1950000元：用于安排辖区内20个社区居委会城乡社区公益活动等支出。

（二）社区文化活动经费220000元：用于安排辖区内20个社区居委会组织居民文化活动类支出。

（三）计划生育奖励费330000元：用于安排辖区内无业居民按时领取计划生育各类奖励资金，如无业独生子女父母奖励金、“献二胎”指标奖励等。

（四）政府购买服务项目980000元，用于改善居民居住环境、提高辖区居民生活质量等购买社会组织服务用资金。

（五）东辛房环境改造项目资金500000元，用于改善东辛房地区居民居住环境类支出。

（六）新区居民居住环境配套资金850000元，用于石门营新区改善居民居住环境，完善配套设施类。

（七）地区综合治理项目资金250000元，用于维护辖区内重点时期安保维稳，进行预防煤气中毒、防范邪教等业务培训，取暖季为辖区居民制作风斗和宣传材料等。

（八）社区计生专干及宣传员补助资金100000元，用于发放计生专干及计生宣传员补助。

（九）社区居委会办公经费1008154元，用于发放辖区内20个社区居委会办公经费。

（十）消防业务经费100000元，用于为东辛房老区社区居委会配置、更换、维修消防器材，清明节期间护林防火、开展消防演练、消防宣传等业务。

（十一）镇街保洁巡视员补助资金153600元，用于发放保洁巡视员补助。

（十二）防汛及应急资金200000元，用于汛期购置防汛用沙袋、防汛工具及处理其他应急突发事件资金。

 （十三）楼门文化项目资金200000，用于创建辖区内楼门文化所用展板、展示牌等支出。

（十四）健康中心经费项目资金50000元，用于保证健康中心宣传工作正常进行，为部分社区配备血压计、血糖仪、体重秤等健康服务设施。

（十五）健康中心计生手术费及育龄妇女健康体检项目资金85000元，用于辖区内育龄妇女体检支出及健康中心日常资金。

（十六）老积极分子医疗费项目资金44550元，用于为居委会退离老积极分子报销医疗费用支出。