2017年大峪街道办事处部门预算情况说明
一、部门职责情况
北京市门头沟区人民政府大峪街道办事处作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。
二、机构设置情况
街道办事处共设14个内设机构，下设1个事业单位。行政编制59名，实际56人；事业编制25名，实际24人；离退休人员50人，其中：离休5人，行政退休41人，事业退休4人；其他人员417人,其中：社会化用工9人，居委会人员408人。
三、收入预算情况
2017年，本部门收入预算87,298,232.10元，较2016年预算收入70,030,574.71元增长24.7%。包括：财政拨款87,298,232.10元，其中：一般公共预算收入87,298,232.10元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2017年，本部门财政拨款预算支出87,298,232.10元，较2016年预算支出70,030,574.71元增长24.7%。增长的主要原因为：社区工作者工资结构调整增资及部分新增专项划转项目。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算51,057,215.10元，占财政拨款预算支出58.5%。
财政拨款项目支出预算36,241,017.00元，占财政拨款预算支出41.5%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出87,298,232.10元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
五、财政拨款重点项目及绩效目标情况
（一）门城地区垃圾分类工作经费项目5,140,800元：用于安排27个垃圾分类社区的指导员补助及垃圾分类设施维护等支出。本项目绩效目标为：增强居民垃圾分类意识，逐步降低垃圾排放量，在开展垃圾分类的27个社区基本实现生活垃圾分类收集、分类处理，参与率、投放率、准确率达到北京市市政市容管理委员会《北京市环境卫生专业检查考评办法》要求。
（二）城乡基层党组织服务群众经费项目6,800,000元：用于辖区34个社区党组织安排开展便民服务和小区公共设施维修等为民服务项目支出。本项目绩效目标为：通过宣传、服务及设施改造等工作，加强党群联系，强化基层党组织的群众意识，切实体现党组织全心全意为人民服务的宗旨。
（三）城乡社区公益事业项目2,930,000元：用于辖区34个社区安排开展社区公益事业活动支出。本项目绩效目标为：通过开展各类社区公益活动丰富社区居民生活，增强社区凝聚力与向心力。
（四）精品示范花园式社区项目3,700,000元：用于桃园与向阳东里两个社区精品示范花园式项目的环境提升工程支出。本项目绩效目标为：美化社区整体环境，扩大绿化面积，提高社区居民生活舒适感。
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
大峪街道“三公经费”开支单位包括2个所属单位，机关运行经费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2017年，本部门“三公经费”财政拨款预算113,586.00元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少106,314.00元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0元，比2016年预算数0元增加0元。
2、公务接待费。2017年预算数35,976.00元，比2016年预算数35,760.00元增加216.00元，主要原因：人员增加，按人均标准核算费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数77610元，其中，公务用车购置费2017年预算数0元，比2016预算数0元增加0元，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2017年预算数77,610.00元，比2016预算数184,140.00元减少106,530.00元。主要原因：公车改革公车数量减少。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2017年，本部门机关运行经费财政拨款预算2,470,462.53元，比2016预算数2,519,348.73元减少48,886.20元，主要原因：人员变动按人均标准核算的运行费用减少。其中：会议费10,440.00元,培训费22,040.00元。
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2017年，本部门政府采购项目财政拨款预算2,922,200元，主要包括绿岛社区用房规划建设项目和向阳东里精品示范花园式社区项目支出。
2017年，本部门无政府购买服务项目财政拨款预算。
八、行政事业性收费重点项目情况
本单位无行政事业性收费项目。
九、部门整体绩效目标情况
工程类项目主要为社区路面硬化及环境提升项目，通过项目实施改善辖区部分老旧社区的整体环境及道路破损情况；民生保障类项目实施主要为辖区老弱病残等弱势人群提供必要的生活保障服务；购置类项目实施更新老化办公设备，提高办公效率；宣传培训类项目，通过开展各类宣传活动提高辖区居民对各项工作的认识与了解，通过对工作人员的培训，增强政治理论水平及业务能力；环境治理类项目开展，加强居民垃圾分类意识，减少资源浪费，及时清理辖区各类堆物堆料，确保社区环境整洁，减少蚊蝇鼠蚁的滋生；社会建设类项目，通过开展各类公益活动及各类社团活动，丰富辖区居民业余生活；安全保障类项目的实施保障辖区安全稳定，避免各类安全责任事故发生。