2019年度
北京市门头沟区人民政府大峪街道办事处
部门决算报表及说明
目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、国有资本经营预算拨款收支情况
七、行政事业性收费重点项目信息
八、专业名词解释
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
（详见附表）
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
大峪街道办事处作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。
2019年度部门决算独立核算单位1家，即北京市门头沟区人民政府大峪街道办事处本级；下辖全额拨款事业单位1家，即北京市门头沟区大峪街道办事处社会保障事务所，不单独核算。
（二）人员构成情况
本部门共设7个内设机构，下设1个事业单位。行政编制80名，实际79人；事业编制25名，实际20人；离退休人员52人，其中：离休3人，行政退休44人，事业退休5人；其他人员370人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计162,211,918.80元，比上年减少6,271,018.59元，下降3.7%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计149,048,365.60元，比上年增加5,608,893.30元，增长3.9%，其中：财政拨款收入148,928,991.42元，占收入合计的99.9%；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入0元，占收入合计的0%；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入119,374.18元，占收入合计的0.1%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计147,865,522.80元，比上年减少1,014,567.45元，下降0.7%，其中：基本支出84,794,005.44元，占支出合计的57.3%；项目支出63,071,517.36元，占支出合计的42.7%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计162092544.62元，比上年减少496,016.78元，减少0.3%。主要原因：年初结转和结余资金减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出147,751,755.62元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41,108,103.59元，占本年财政拨款支出27.8%；
公共安全支出1,712,299.02元，占本年财政拨款支出1.2%；
文化旅游体育与传媒支出3,333,028.53元，占本年财政拨款支出2.3%；
社会保障和就业支出72,572,224.44元，占本年财政拨款支出49.1%；
卫生健康支出1,050,857.67元，占本年财政拨款支出0.7%；
节能环保支出159,214.77元，占本年财政拨款支出0.1%；
城乡社区支出26,074,273.40元，占本年财政拨款支出17.6%；
农林水支出531,271.00元，占本年财政拨款支出0.4%；
资源勘探信息等支出1,176,301.20元，占本年财政拨款支出0.8%；
灾害防治及应急管理支出34,182.00元，占本年财政拨款支出0.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2019年度决算41,108,103.59元，比2019年年初预算增加3,447,134.16元，增长9.2%。其中：
“人大事务”2019年度决算0.00元，比2019年年初预算减少28,000.00元，下降100.0%。主要原因：当年的调研活动未产生费用。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2019年度决算31,983,828.05元，比2019年年初预算增加4,094,733.62元，增长14.7。主要原因：年内追加预算及部分上年度未结束的项目结转到本年。
“统计信息事务”2019年度决算24,277.20元，比2019年年初预算减少722.80元，下降2.9%。主要原因：正常结余。
“群众团体事务”2019年度决算32,046元，比2019年年初预算减少133,229元，下降80.6%。主要原因：共青团负责人借调到区创城办，接手人员又到社区兼任书记，相关工作开展较为困难。
“组织事务”2019年度决算8,269,463.64元，比2019年年初预算减少704,136.36元，下降7.8%。主要原因：部分项目未完成结转至第二年继续执行。
“其他共产党事务支出”2019年度决算798,488.70元，比2019年年初预算增加218,488.70元，增长37.7%。主要原因：年内追加预算。
2、“公共安全支出”2019年度决算1,712,299.02元，比2019年年初预算增加1,164,000.00元，增长212.3%。其中：
“公安”2019年度决算1,312,299.02元，比2019年年初预算增加1,164,000元，增长784.9%。主要原因：追加雪亮工程设备款。
“其他公共安全支出”2019年度决算400,000元，与2019年年初预算持平。
3、“文化旅游体育与传媒支出”2019年度决算3,333,028.53元，比2019年年初预算增加714,044.76元，增长27.3%。其中：
“文化和旅游”2019年度决算3,333,028.53元，比2019年年初预算增加714,044.76元，增长27.3%。主要原因：年内追加预算。
4、“社会保障和就业支出”2019年度决算72,572,224.44元，比2019年年初预算增加19,004,469.28元，增长35.5%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”2019年度决算6,242,852.32元，比2019年年初预算增加649,464.36元，增长11.6%。主要原因：年内追加预算。
“民政管理事务”2019年度决算56,206,252.80元，比2019年年初预算增加17,930,573.28元，增长46.8%。主要原因：社区工作者调资追加预算。
“行政事业单位离退休”2019年度决算1,796,952.53元，比2019年年初预算增加474,846.85元，增长35.9%。主要原因：年内追加预算。
“就业补助”2019年度决算8,272,966.79元，比2019年年初预算减少47,215.21元，下降0.6%。主要原因：公益性就业组织办公场所拆迁，费用减少
“社会福利”2019年度决算53,200.00元，比2019年年初预算减少3,200元，下降5.7%。主要原因：因人员去世支出减少。
5、“卫生健康支出”2019年度决算1,050,857.67元，比2019年年初预算减少125,342.33元，下降10.7%。其中：
“公共卫生”2019年度决算523,947.67元，比2019年年初预算减少83,052.33元，下降13.7%。主要原因：部分符合条件的申请人未按政策规定主动申请补贴。
“计划生育事务”2019年度决算526,910.00元，比2019年年初预算减少42,290元，下降7.4%。主要原因：因家庭情况变化，部分奖励不符合发放条件未支出。
6、“节能环保支出”2019年度决算159,214.77元，比2019年年初预算增加159,214.77元，增长100.0%。其中：
“污染治理”2019年度决算159,214.77元，比2019年年初预算增加159,214.77元，增长100.0%。主要原因：上年度因评审等原因未完成项目，结转至本年度完成。
7、“城乡社区支出”2019年度决算26,074,273.40元，比2019年年初预算增加3,809,572.7元，增长17.1%。其中：
“城乡社区管理事务”2019年度决算412,224.00元，与2019年年初预算持平。
“城乡社区环境卫生”2019年度决算16,841,538.40元，比2019年年初预算减少331,222.60元，下降1.9%。主要原因：部分项目未完成，结转至第二年。
“其他城乡社区支出”2019年度决算8,820,511.00元，比2019年年初预算增加4,140,795.30元，增长88.5%。主要原因：年内追加拆违专项资金。
8、“农林水支出”2019年度决算531,271.00元，比2019年年初预算减少89,854.00元，下降14.5%。其中：
“林业和草原”2019年度决算145,900元，比2019年年初预算减少4,100元，下降2.7%。主要原因：正常结余。
“水利”2019年度决算385,371.00元，比2019年年初预算减少85,754元，下降18.2%。主要原因：资金使用要求变化产生的结余。
9、“资源勘探信息等支出”2019年度决算1,176,301.20元，比2019年年初预算增加1,176,301.20元，增长100.0%。其中：
“支持中小企业发展和管理支出”2019年度决算1,176,301.20元，比2019年年初预算增加1,176,301.20元，增长100.0%。主要原因：追加上年度招引企业奖扶资金。
10、“灾害防治及应急管理支出”2019年度决算34,182.00元，比2019年年初预算减少115,818.00元，下降77.2%。其中：
“应急管理事务”2019年度决算34,182.00元，比2019年年初预算减少115,818.00元，下降77.2%。主要原因：预算调整，前期手续未完成，无法支出。
11、财政拨款重点项目情况：
2019年公益性就业岗位补贴项目5,275,310元：用于安排市区两级公益性就业人员各项工资、补贴等支出。
2019年公益性就业组织区全额补贴2,944,872元：用于安排区级全额公益性就业人员各项工资、补贴等支出。
社区公益事业专项补助资金项目2,930,000元：用于安排辖区33个社区开展社区公益事业活动支出。
大峪街道文化中心装修改造项目1,840,883.77元：用于支付大峪街道文化活动中心装修改造工程尾款。
垃圾分类工作经费项目5,464,800元：用于安排辖区31个社区购买垃圾分类服务、分类垃圾桶购置及垃圾分类设施维护等。
城乡社区环境整治经费项目1,100,000元：用于安排辖区无物业老旧小区基本绿化养护及堆物堆料清运等环境治理支出。
党员活动经费项目2,373,600元：用于社区及非公党组织开展党员活动支出。
城乡基层党组织服务群众项目3,300,000元，城乡基层党组织服务群众经费（市）3,300,000元：市区两级各安排资金3,300,000元，用于安排辖区33个社区党组织开展便民服务和小区公共设施维修等为民服务项目支出。
2019年疏解整治促提升拆违资金项目4,750,331元：用于安排2019年挂账整治的违法建设拆除等支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出84,680,238.26元，比2019年年初预算增加21,703,814.67元，增长34.5%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出79,899,855.26元，年初预算59,510,340.08元，增加20,389,515.18元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,785,949.37元，年初预算2,177,617.83元，减少391,668.46元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出2,994,433.63元，年初预算1,288,465.68元，增加1,705,967.95元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元。
（二）2019年本部门无使用政府性基金财政拨款安排基本支出情况。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区人民政府大峪街道办事处部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款决算数134,340.57元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算171,636.00元，减少37,295.43元。其中：
1.因公出国（境）费用
2019年决算数40,545.00元，比2019年年初预算数0.00元，增加40,545.00元。主要增加原因为按照本区因公出国（境）经费管理规定，此预算为区级统一安排；
2019年因公出国（境）费用主要用于应邀洽谈项目合作开发等方面，2019年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用40,545.00元。
2.公务接待费
2019年决算数0.00元，比2019年年初预算数36,984.00元，减少36,984.00元，主要减少原因为本年度无公务接待活动；
3.公务用车购置及运行维护费
2019年决算数93,795.57元，比2019年年初预算数134,652.00元，减少40,856.43元，主要减少原因为车辆燃料有少量结存，部分维修因系统问题未进行结算。其中：
公务用车购置费2019年决算数0元，与2019年年初预算持平。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0元。
公务用车运行维护费2019年决算数93,795.57元，比2019年年初预算数134,652.00元，减少40,856.43元，主要减少原因为车辆燃料有少量结存，部分维修因系统问题未进行结算。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油50,000.00元，公务用车维修21,500.00元，公务用车保险18,695.57元，公务用车其他支出3,600.00元。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费31,265.19元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）2家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计 1,785,949.37元，比上年减少2186570.11元，减少原因：基层党组织党员活动经费调整为项目支出。
三、政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额13,691,122.17元，其中：政府采购货物支出3,550,663.20元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出10,140,458.97元。
授予中小企业合同金额13,481,238.28元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额4,877,661.28元，占政府采购支出总额的35.6%。
四、政府购买服务支出说明
2019年，本部门政府购买服务支出总额4,500,000.00元，主要包括社区财务记账服务和社区生活垃圾分类服务项目支出。
五、国有资产占用情况
固定资产年末数总额14,096,309.91元，其中：房屋面积3,016.63平方米，7,891,983.43元；汽车3辆，486,548.00元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
七、行政事业性收费重点项目信息
本单位不涉及行政事业性收费项目。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.城乡基层党组织服务群众经费：指为进一步加大基层保障力度，提升基层党组织服务水平而向每个基层党组织拨付的专项经费，用于便民服务类、志愿公益类、群众活动类、关爱帮扶类、服务保障类和居民群众迫切需要提供的其他服务事项这六类支出
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、部门绩效目标设置情况
党政群团工作经费类项目主要用于基层党组织、妇联、共青团等部门开展活动，丰富辖区居民生活，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，提升组织力。机关自身建设工作经费，完善机关各类设施，保障正常办公履职。政务及公共服务经费，保障各类奖励政策顺利落实，各项公共服务工作正常开展。公共安全及执法经费，保障辖区安全稳定，提升辖区居民安全感。基础设施及环境建设维护经费，提升辖区整体环境，建设集约型社会，减少垃圾排放。基层政权运行经费，保障社区日常办公及各项待遇正常发放。创城工作经费及综合工作经费，提升辖区公共环境秩序和居民居住生活水平，处理突发应急事项，新增政策事项得到落实。
二、部门绩效实现情况
2019年度党政群团工作项目6项，均已完成；机关自身建设项目6项，均已完成；政务及公共服务项目8项，均已完成；公共安全及执法项目5项，有一项因上级有新要求而调整了部分预算，其他均已完成；基础设施及环境整治建设维护经费项目3项，有1项因招标等前置手续未实施完，其他均已完成；基层政权运行项目4项，均已完成。
通过党政群团工作项目的实施，突出了基层党组织的政治属性、强化了党组织政治功能、提升组织力、增强基层党员四个意识，培育发展民间组织，推进社区公益事业发展；通过机关自身建设项目的实施，完善了机关各类设施，保障正常办公履职；通过政务及公共服务项目的实施，保障了政府各类奖励政策得到顺利落实，各项公共服务工作得以正常开展；通过公共安全及执法项目的实施，使辖区安全稳定得以保障，巩固了辖区居民的安全感；通过基础设施及环境整治建设维护项目及创城经费项目的实施，对辖区整体环境进行了提升，推进了集约型社会的建设，减少了垃圾排放量，顺利保障了文明城区创建验收工作的进行；通过基层政权运行项目的实施，保障了社区日常办公及各项待遇的正常发放。
三、项目绩效实现情况
1.项目基本情况
垃圾分类工作经费项目5,464,800元：用于安排辖区31个社区购买垃圾分类服务、分类垃圾桶购置及垃圾分类设施维护等支出。
2.项目绩效目标完成情况
项目绩效目标增强居民垃圾分类意识，逐步降低垃圾的排放量，减少垃圾处置成本基本实现。原计划在31个社区开展垃圾分类，因政策调整实际覆盖了辖区全部33个社区，总体投入略高于预算，通过宣传服务等方式在社区已实际营造出垃圾分类的氛围，并取得初步成效，社区居民已形成了垃圾分类意识。
