一、部门职责情况

负责区招商引资和投资促进工作领导小组办公室的具体工作;宣传门头沟区招商引资和投资促进政策,开展招商引资工作;为投资者提供投资咨询、信息等综合服务;承担重大招商引资项目入区落地的具体推进工作;组织实施各种招商引资活动;收集、发布、反馈投资工作信息;负责区招商服务大厅的日常管理工作;负责拟定我区招商引资中长期规划及年度指导性计划,负责研究、制定、宣传我区招商引资政策和相关管理办法,提供投资咨询、全程代理等综合服务;负责开展区内投融资方面的洽谈会、研讨会、博览会等大型活动,指导和协调各部门对外项目包装推介和参展参会等招商活动以及招商服务大厅的日常管理工作。

二、机构设置情况

本部门共设1个内设机构,下设1个事业单位。事业编制29名,实际27人;其他人员12人,其中:社会化用工12人。

三、收入预算情况

2017年,本部门收入预算56,761,276.29元,较2016年预算收入5,479,558.43元增长935.87%。包括:财政拨款56,761,276.29元,其中:一般公共预算收入56,761,276.29元。

四、财政拨款支出预算情况

2017年,本部门财政拨款预算支出56761276.29元,较2016年预算支出5498457.75元增长932.31%。增长的主要原因为:增加新政务服务中心建设经费:50000000元。

(一)按支出内容分,其中:

财政拨款基本支出预算6761276.29元,占财政拨款预算支出11.9%。

财政拨款项目支出预算50000000元,占财政拨款预算支出88.1%。

(二)按照资金性质分,其中:

财政拨款一般公共预算支出56761276.29元,占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

新政务服务中心建设经费50000000元:根据区政府“关于三石路地块控规新政务服务中心项目专题会”[第154号]的精神,用于安排门头沟区政务服务用房及配套工程项目,主要包括工程费用前期工作、建筑施工等费用。本项目用地总规模为13954.24平方米,用地性质为国有土地、建筑规模为地上34885平方米。

六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

(一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

北京市门头沟区投资促进局“三公经费”和机关运行经费开支单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

2017年,本部门“三公经费”财政拨款预算273518元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少224元。其中:

1、因公出国(境)费用。2017年预算数0元,比2016年预算数0元减少0元。

2、公务接待费。2017年预算数193568元,比2016年预算数193792元减少224元。

3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数79950元,其中,公务用车购置费2017年预算数0元,比2016预算数0元减少0元;公务用车运行维护费2017年预算数79950元,比2016预算数79950元减少0元。

七、行政事业性收费重点项目情况

1.收入名称:无,收入科目编码:无,2017年计划实现收入0元。

2.收入名称:无,收入科目编码:无,2017年计划实现收入0元。

八、部门整体绩效目标情况

1.树立正确的招商引资理念

实现“三个转变”:一是招商引资从注重数量到注重质量转变,注重引大、引强、引优；二是招商引资从注重引资到注重引高端产业转变,更加注重高端产业落地,提高招商引资的质量和效益;三是招

商引资从分散向统筹转变,加强信息、资源的整合,加强统筹协调和信息共享,发挥各方面积极性,形成全区招商引资合力。

2.积极创新宣传推介模式

结合区资源优势和区委、区政府“文游合一”、“农游合一”的工作理念,精选、包装一批旅游文化休闲、健康、高新技术类招商项目;充分利用各类宣传活动,把我区的优势资源、优质项目推介出去,以吸引更多优质企业入区投资。

3.组织好重大招商会展活动

提前谋划,做好各项招商活动,例如2016年度举办的“多彩京西行系列活动”等重大招商活动筹备工作,细化参会方案,落实签约项目,确保各项参会活动顺利进行,充分利用会展平台推介项目。