目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分 2023年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.整体支出绩效目标申报表
14.项目支出绩效目标表
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第一部分 2023年度门头沟区市场监督管理局
部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市门头沟区市场监督管理局于2019年3月22日挂牌成立，共设22个内设机构，下设7个事业单位。
负有以下主要职责：负责本区市场综合监督管理；负责本区市场主体统一登记注册；负责组织和指导本区市场监管综合执法工作；负责监督管理本区市场秩序；负责本区宏观质量管理；负责本区产品质量安全监督管理；负责本区特种设备安全监督管理；负责本区食品安全监督管理综合协调；负责本区食品安全监督管理；负责统一管理本区计量工作；负责统一管理本区标准化工作；根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督；负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；负责组织指导实施本区商标专利执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京市门头沟区市场监督管理局部门行政编制265人，实际250人；事业编制77人，实际67人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）56人。
（三）本预算年度的主要工作任务
严格落实中央关于市场监管的各项要求，按工作任务完成监管工作，及时发现和控制各项安全风险，促进首都及京津冀地区协同监管，牢固树立以人民为中心的发展思想，做好首都市场监管安全工作，保障和改善民生水平，满足人民群众日益增长的美好生活需要。
二、收入预算说明
2023年收入预算10,895.06万元，比2022年10,742.97万元增加152.09万元，增长1.4%。其中：本年财政拨款收入10,895.06万元,比2022年10,742.97万元增加152.09万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算10,586.70万元，占总支出预算97.2%，比2022年10,178.71万元增加407.99万元，增长0.4%。
（二）项目支出预算308.36万元，比2022年564.26万元减少255.90万元，下降45.4%，减少原因是根据本年度财政要求，压缩各项项目经费。部门预算项目主要为检测项目、设备运维费、网络服务费、办公用房租赁、公共运行维护费、印刷费、档案扫描及查询耗材经费等。
（三）事业单位经营支出0.00万元。
（四）上缴上级支出0.00万元。
（五）对附属单位补助支出0.00万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市门头沟区市场监督管理局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算93.64万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2023年预算数1.84万元，比2022年预算数1.93万元减少0.09万元，主要原因：压缩经费。2023年公务接待费主要用于公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数91.80万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数91.80万元，比2022年预算数91.80万元减少0万元，与2022年持平。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2023年北京市门头沟区市场监督管理局部门政府购买采购预算总额55.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市门头沟区市场监督管理局部门政府购买服务预算总额103.2万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年北京市门头沟区市场监督管理局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算651.38万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市门头沟区市场监督管理局填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算308.36万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）财政拨款重点项目情况
1.检测项目121.49万元：用于安排完成全年检测任务，开展各项检测工作，保证安全的市场环境方面的支出。
2.网络服务费项目项目38.34万元：用于安排支付执法终端通信费，租赁网络专线通信费方面的支出。
（六）重点行政事业性收费情况说明
2023年北京市门头沟区市场监督管理局行政事业性收费项目名称：特种设备检验费，收费依据：京财综[2017]569；京发改[2009]2359；京发改〔2005〕1005号，执收主体：北京市门头沟区市场监督管理局，收费部门：北京市门头沟区特种设备检测所，收费标准：京财综[2017]569；京发改[2009]2359；京发改〔2005〕1005号 ，收入预计226.00 万元。
（七）国有资产占用情况
截至2022年底，固定资产总额14,964.38万元，其中：房屋面积39,328.65平方米，9,674.57万元；汽车51辆，734.14万元；单价50万元以上的设备3台（套），294.70万元。
（八）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.抽检项目:是指本部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的药品、医疗器械、化妆品、食品、商品的检验、检测而发生的支出。
第二部分 2023年度门头沟区市场监督管理局
部门预算报表
