2020年度北京市门头沟区退役军人事务局
决算公开说明
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
（报表详见附件）
2020年度北京市门头沟区退役军人事务局决算公开报表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1.拟订本区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施，并组织实施。
2.负责本区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役服务管理工作。
3.负责本区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
4.会同有关部门拟订本区退役军人特殊保障政策和措施，并组织实施。
5.组织协调落实移交本区的离退休军人符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织落实本区伤残病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实国家关于退役军人医疗、疗养。养老等机构的规划政策。组织指导军供服务保障工作。
7.负责全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。负责审核、申报烈士工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
11.职能转变。区退役军人局应当加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）人员构成情况
行政人员6人，事业人员5人，比起2019年增加2人，一位调入，一位招聘。局机关本级设有优抚岗、双拥岗、综合岗，无变化。一同办公的下属单位双拥事务服务中心无变化。。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计33,885,803.17元，比上年增加4,896,825.93元，增长16.9%；支出总计34,153,890.07元，比上年增加8,040,993.02元，增长30.8%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计33,885,803.17元，比上年增加4,896,825.93元，增长16.9%，其中：财政拨款收入33,885,803.17元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0元，占收入合计的0 %；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计34,153,890.07元，比上年增加8,040,993.02元，增长30.8%，其中：基本支出3,186,959.08元，占支出合计的9.3%；项目支出30,966,930.99元，占支出合计的90.7;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计33,885,803.17元，比上年增加4,896,825.93元，增长16.9%。主要原因：19年成立，经费支出并非为全年，本年经费为全年支出，所以出入大。
支出总计34,153,890.07元，比上年增加8,040,993.02元，增长30.8%。主要原因：19年成立，经费支出并非为全年，本年经费为全年支出，所以出入大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出33,361,208.47元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32,811,213.19元，占本年财政拨款支出98.4%；卫生健康支出549,995.28元，占本年财政拨款支出1.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算32,811,213.19元，比2020年年初预算增加7,185,887.21 元，增长28.0%。其中：
“抚恤”（款）2020年度决算19,061,243.46元，比2020年年初预算减少362,809.78 元，降低1.9%。主要原因：测算余量，正常支出。
“退役安置”（款）2020年度决算5,196,443.04元，比2020年年初预算减少183,434.96 元，降低3041%。主要原因：测算余量，正常支出。
“社会福利”（款）2020年度决算582,915.00元，比2020年年初预算增加582,915.00元，增加100.0%。主要原因：年中追加。
“退役军人管理事务”（款）2020年度决算7,970,611.69元，比2020年年初预算增加1,304,002.76 元，增加19.6%。主要原因：我局19年成立20年部分项目资金为19年下达，不属于20年年初预算，因此差距大。
3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算549,995.28元，比2020年年初预算减少187,578.72 元，减少25.4%。其中：
“公共卫生”（款）2020年度决算12,000.00元，比2020年年初预算增加12,000.00元，增长100.0%。主要原因：年中追加。
“优抚对象医疗”（款）2020年度决算537,995.28元，比2020年年初预算降低187,578.72 元，降低25.9%。主要原因：优抚对象本年医疗费报销较少。
3.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。
2020年义务兵及三属优待金项目6,563,336.00元：用于安排社会保障和就业支出。
2020年部分退役士兵补缴社会保险补助经费项目4,114,878.00元：用于安排社会保障和就业支出。
2020年伤残抚恤费项目3,279,944.00元：用于安排社会保障和就业支出。
2020年双拥基金项目3,187,985.00元：用于安排退役军人管理事务
2020年在乡复员军人等人员抚恤费项目1,553,628.00元：用于安排社会保障和就业支出。
2020年伤残抚恤费项目（区级）1,350,000.00元：用于安排社会保障和就业支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出800,000.00元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出800,000.00元，占本年财政拨款支出100.0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类，下同）2020年度决算792,681.60元，比2020年年初预算减少7,318.40元，减少0.9%。其中：
“用于体育事业的彩票公益金支出”（款）2020年度决算792,681.60元，比2020年年初预算减少7,318.40元，减少0.9%。主要原因：测算余量，正常结余。
3.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。
2020年军事新能源技术研究所营区健身场所升级改造项目800,000.00元：用于安排用于体育事业的彩票公益金支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,186,959.08元，比2020年年初预算增加424,950.82 元，增加15.4%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2,834,673.21元，比2020年年初预算增加442,217.77 元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出352,285.87元，年初预算369,552.82元，减少17,266.95 元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加0元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加（减少）0元。
（二）2020年本部门无使用政府性基金财政拨款安排基本支出。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区退役军人事务局“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款决算数21,178.00元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算21,178.00元，减少0元。其中：
1.因公出国（境）费用
2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元。
2.公务接待费
2020年决算数0元，比2020年年初预算数448.00元，减少448.00元，主要原因无接待；
3.公务用车购置及运行维护费
2020年决算数0元，比2020年年初预算数20,730.00元，减少20,730.00元，主要减少原因局机关2020年末才接收车辆，当年保险等已于原单位缴纳，无需军退局缴纳。其中：
公务用车购置费2020年决算数0元，无购置车辆，为调拨。
公务用车运行维护费2020年决算数0元，比2020年年初预算数20,730.00元，减少20,730.00元，主要减少原因局机关2020年末才接收车辆，当年保险等已于原单位缴纳，无需军退局缴纳。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0元，公务用车维修0元，公务用车保险0元，公务用车其他支出0元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0元。
二、机关运行经费支出情况
2020年本部门行政单位1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计352,285.87元，比上年增加263,626.87元，增加原因：2019年成立时无车辆，因此无车辆相关经费，同时也无办公用房物业管理费。
三、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额230,613.00元，其中：政府采购货物支出23,933.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出206,680.00元。
授予中小企业合同金额230,609.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额230,609.00元，占政府采购支出总额的100.0 %。
四、政府购买服务支出说明
2020年本部门政府购买服务支出总额206,680.00元，主要包括2020年双拥基金项目支出。
五、国有资产占用情况
2020年固定资产年末数总额4,016,593.87元，其中：房屋面积0平方米，0元；汽车2辆，246,074.19元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
不涉及
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5．双拥基金：指为面向驻区部队，在重要节日期间开展部队走访慰问及文艺演出等活动，开展双拥宣传工作，营造争创全国双拥模范城“五连冠”浓厚氛围、巩固军政军民团结的良好局面等方面所发生的支出。
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年，北京市门头沟区退役军人事务局对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目32个，涉及金额3154.16万元。评价得分在90分（含90分）以上的32个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价报告
项目绩效评价报告详见附件
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件
附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表
重点项目绩效自评报表、报告