2020年度北京市门头沟区光荣院
部门决算公开说明
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
（报表详见附件）
2020年度北京市门头沟区光荣院决算公开报表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
门头沟区光荣院始建于1982年，是政府全额拨款优抚福利事业单位。占地面积13亩，建筑面积为4541㎡。其中，休养楼2034㎡、特护楼370㎡、综合楼1200㎡、爱国主义教育基地楼355㎡。配有医务室、氧疗室、图书室、棋牌室、门球场、花房等附属设施，休养区设有监控、呼叫等功能性服务系统，形成了集养老、娱乐、康复、教育于一体的多功能休疗场所。
1.优抚对象集中供养职能。为来院集中休养的优抚对象提供衣食住行、医疗保健、生活护理等全程服务，组织开展适合老年人的各类文体活动，让在院休养员安度晚年。现有床位50张，其中优抚服务中心短期疗养床位10张。建院以来，我院共接收了139位重点优抚对象在此颐养天年。目前，共有集中供养优抚对象21名，平均年龄84岁，年龄最大的97岁，90岁以上8人。其中，参加过抗日战争2人，解放战争4人，解放战争烈属3人、参战参试2人，带病回乡退伍军人1人，抗日战争烈士子女3人，优抚对象配偶6人。
2.优抚对象短期疗养职能。负责组织全区各镇（街）重点优抚对象到光荣院开展每年4期的短期疗养活动，并负责组织开展重点优抚对象回访、慰问、送医送药、调研等工作。
3.爱国主义教育基地宣教职能。门头沟区光荣院是市级爱国主义教育基地、区中共党史教育基地。基地内设教育展室三间，门头沟区抗战遗址沙盘1座，演播厅1间。院充分发挥爱国主义教育基地作用，面向社会公众开展“五个一”红色教育活动，即：“观看一部专题片、参观一个展览、听一场革命功臣作报告、看一部传统教育丛书、向革命功臣献一份爱心。”
（二）人员构成情况
光荣院编制12人，社会化用工6人。设三组一办，即：办公室、医护组、膳食组、后勤组。医疗、护理、保洁、安保、绿化、维修采取向社会专业组织购买服务的方式。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9,742,243.09元，比上年增加3,311,185.79元，增长51.5%。2020年度支出总计9,616,854.17元，比上年增加2,831,912.52元，增41.7%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计9,742,243.09元，比上年增加3,311,185.79元，增长51.5%，其中：财政拨款收入9,742,243.09元，占收入合计的100 %；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；其他收入0元，占收入合计的0 %。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计9,616,854.17元，比上年增加2,831,912.52元，增41.7%，其中：基本支出3,711,295.67元，占支出合计的38.6%；项目支出5,905,558.50元，占支出合计的61.4%;上缴上级支出0元，占支出合计的0；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9,742,243.09元，比上年增加3,311,185.79元，增长51.5%。2020年度支出总计9,616,854.17元，比上年增加2,831,912.52元，增41.7%。收入与支出增长的主要原因为《2020年消防烟感喷淋系统及水暖管网装修改造部分工程项目》项目400万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出9,616,854.17元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9,542,354.17元，占本年财政拨款支出99.2%；
卫生健康支出74,500.00元，占本年财政拨款支出0.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算9,542,354.17元，比2020年年初预算减少268,808.71元，下降2.7%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算329,617.00元，比2020年年初预算减少896.00元，下降2.7%。主要原因：结余。
“抚恤”（款）2020年度决算9,212,737.17元，比2020年年初预算减少267,912.71元，下降2.9%。主要原因：结余。
2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算74,500.00元，比2020年年初预算增加0元，增长0%。其中：
“优抚对象医疗”（款）2020年度决算74,500.00元，比2020年年初预算增加0元，增长0%。主要原因：正常支出。
3.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。
2020年光荣院消防烟感喷淋系统及水暖管网装修改造部分工程款项目4,000,000.00元：用于安排社会保障和就业支出。
2020年休养员日常供养费项目928,740.00元：用于安排社会保障和就业支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,711,295.67元，比2020年年初预算减少158,598.68 元，减少4.1 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3,211,952.14元，年初预算3,212,575.67元，减少623.53元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出499,343.53元，年初预算657,318.68元，减少157,975.15 元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出320,725.00元，年初预算320,725.00元，增加0元；
4.资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加0元。
（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比2020年年初预算增加0元，增长0% 。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区光荣院部门“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款决算数33,770.00元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算33,770.00元，增加0元。其中：
1.因公出国（境）费用
2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元。主要原因无因公出国相关经费。
2.公务接待费
2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元，主要原因无公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年决算数33,770.00元，比2020年年初预算数33,770.00元，增加0元，主要原因：无变动。其中：
公务用车购置费2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元。主要原因无购置。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0元。
公务用车运行维护费2020年决算数33,770.00元，比2020年年初预算数33,770.00元，增加0元，主要原因：无变动。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油7,960.00元，公务用车维修18,000.00元，公务用车保险7,810.00元，公务用车其他支出0元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费16,885.00元。
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项支出
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2020年固定资产年末数总额6,618,735.73元，其中：房屋面积4,541.21平方米，3,815,070.33元；汽车2辆，0元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
不涉及
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5．供养职能：为来院集中休养的优抚对象提供衣食住行、医疗保健、生活护理等全程服务，组织开展适合老年人的各类文体活动，让在院休养员安度晚年。
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年，北京市门头沟区光荣院对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目12个，涉及金额590.59万元。评价得分在90分（含90分）以上的12个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价报告
项目绩效评价报告详见附件
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件
附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表
绩效自评