2022年度北京市门头沟区人民政府军队
离退休干部休养所决算公开说明
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购支出信息表
十三、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出、一般公共支出财政拨款项目支出情况说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
（报表详见附件）
2022年度北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所决算公开报表
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
1.拟订本区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施，并组织实施。
2.负责本区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役服务管理工作。
3.负责本区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
4.会同有关部门拟订本区退役军人特殊保障政策和措施，并组织实施。
5.组织协调落实移交本区的离退休军人符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织落实本区伤残病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实国家关于退役军人医疗、疗养。养老等机构的规划政策。组织指导军供服务保障工作。
7.负责全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。负责审核、申报烈士工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
本单位行政编制0名，实际0人；事业编制10名，实际8人；离退休人员14人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休14人；其他人员2人，其中：社会化用工2人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计25,752,507.61元，比上年增加571,713.49元，增长2.27%。2022年度支出总计25,856,548.45元，比上年增加1,178,633.33元，增长4.78%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计25,752,507.61元，比上年增加571,713.49元，增长2.27%，其中：财政拨款收入25,752,507.61元，占收入合计的100.0 %；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0 %；事业收入0.00元，占收入合计的0.0 %；经营收入0.00元，占收入合计的0.0 %；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.0 %；其他收入0.00元，占收入合计的0.0 %。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计25,856,548.45元，比上年增加1,178,633.33元，增长4.78%，其中：基本支出2,344,504.95元，占支出合计的9.1%；项目支出23,512,043.50元，占支出合计的90.9%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计25,752,507.61元，比上年增加571,713.49元，增长2.27%。主要原因：正常波动。2022年度财政拨款支出总计25,856,548.45元，比上年增加1,178,633.33元，增长4.78%。主要原因：正常波动。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出25,856,548.45元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出25,856,548.45元，占本年财政拨款支出100.0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算25,856,548.45元，比2022年年初预算增加844,656.2元，增长3.4%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2022年度决算78,174.00元，比2022年年初预算减少40,690.00元，下降34.2%。主要原因：退休费支出减少。
“退役安置”（款）2022年度决算25,778,374.45元，比2022年年初预算增加346,523.78元，增长1.4 %。主要原因：正常波动。
2.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。
退役军人安置补助经费（中央）项目18,882,616.00元：用于安排退役安置支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,344,504.95元，比2022年年初预算增加275,677.3元，减少10.5 %。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2,237,203.93元，年初预算2,468,347.53元，减少231,143.60元, 主要原因：正常波动；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出107,301.02元，年初预算151,834.72元，减少44,533.70元, 主要原因：疫情影响减少出行；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度无此项支出。
（二）2022年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，比2022年年初预算增加0.00元，增长0.0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度无此项支出。
（三）2022年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，比2022年年初预算增加0.00元，增长0.0% 。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0.00元，年初预算0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.00元，年初预算0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度无此项支出；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：本年度无此项支出。
（四）2022年本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出23,512,043.50元，比年初预算增加581,511.08元，增长2.5%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：无；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出95,900.00元，年初预算1,309.00元，增加94,591.00元, 主要原因：项目名称中央退役军人安置补助经费；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出23,466,161.50元，年初预算22,929,223.42元，增加1,435,251.04元, 主要原因：中央退役军人安置补助经费；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加0.00元, 主要原因：无。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。
2022年“三公”经费财政拨款决算数22,993.80元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算54,256.00元，减少31,262.20元。其中：
1.因公出国（境）费用
本年度无此项支出
2.公务接待费
本年度无此项支出
3.公务用车购置及运行维护费
2022年决算数22,993.80元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算54,256.00元，减少31,262.20，主要原因疫情影响减少出行。其中：
公务用车购置费2022年决算数0.00元，比2022年年初预算数0.00元，增加0.00元。主要原因本年度无此项支出。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0元。
公务用车运行维护费2022年决算数22,993.80元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算54,256.00元，减少31,262.20元，主要原因疫情影响减少出行。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油6,000.00元，公务用车维修7,817.06元，公务用车保险934.61元，公务用车其他支出4,300.00元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费7,664.60元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出
五、国有资产占用情况
2022年固定资产年末数总额1,289,321.42元，其中：房屋面积0平方米，0.00元；汽车3辆，562,622.41元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
我单位无此项。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出：社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金。反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）2022年主要工作任务
（二）部门整体绩效目标设立情况
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出指标完成情况分析
主要围绕产出数量、产出质量、产出进度、产出成本等进行分析说明。
2.效果指标实现情况分析
主要围绕经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等进行分析说明。
（四）总体评价结论
1.绩效自评总分：XX分
2.存在的问题
3.改进措施
二、项目支出绩效自评情况
（一）绩效自评开展情况
2023年，××（部门全称）对2022年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目××个，涉及金额××万元。评价得分在90分（含90分）以上的××个，评价得分在80-90分（含80分）的××个，评价得分在60-80分（含60分）的××个，评价得分在60分以下的××个。
（二）重点支出项目绩效自评情况
1.项目名称：
2.项目概况：
包括项目背景、主要内容、实施情况、资金用途等。
3.项目绩效目标、绩效指标设定情况
简述总体绩效目标及主要的产出和效果指标。
4.项目资金到位及执行情况
本项目年度预算金额为XX万元，其中：当年财政拨款XX万元，其他资金XX万元。截止到2022年12月底，本项目共支出XX万元，其中：财政拨款XX万元，其他资金XX万元。
5.绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析
主要围绕产出数量、产出质量、产出进度、产出成本等进行分析说明。
（2）效果指标实现情况分析
主要围绕经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等进行分析说明。
6.存在的主要问题
7.改进措施
三、项目支出绩效自评表
请参考《关于开展2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2023〕28号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算公开说明的附件随部门决算全部公开。
（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）
附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表