目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分 2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.本年支出预算总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
14.项目支出绩效表
第一部分 2024年度门头沟区政务服务管理局
预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
门头沟区政务服务管理局共设5个岗位（内设机构），下设3个事业单位。部门职责：负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作，负责协调推进本区政务服务体系建设，负责本区“互联网＋政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设，负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作等。
（二）人员构成情况
门头沟区政务服务管理局行政编制8人，实际8人；事业编制（规范）15人，实际13人；另政府采购中心事业编制（规范）16人，但实有参公事业编制14人；聘用人员9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年，门头沟区政务服务管理局将继续深化“放管服”改革，切实加强政务服务建设，全力打造一流营商环境；扎实做好政务公开工作，全面提升优质服务水平；进一步规范公共资源交易服务，深化公共资源交易领域改革，全力抓好各项任务落实，助力区域营商环境持续优化。
二、收入预算说明
2024年收入预算2,335.94万元（因我单位2023年财务不独立核算，无法进行与2023年的比较）。其中：本年财政拨款收入2,335.94万元（因我单位2023年财务不独立核算，无法进行与2023年的比较）；本年非财政拨款收入0万元（因我单位2023年财务不独立核算，无法进行与2023年的比较）。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1,130.89万元，占总支出预算48.4%（因我单位2023年财务不独立核算，无法进行与2023年的比较）。
（二）项目支出预算1,205.05万元（因我单位2023年财务不独立核算，无法进行与2023年的比较）。部门预算项目主要为2024新政务服务中心建设项目、综合窗口服务项目、政务服务中心新企业开办刻章补助项目、政务服务中心日常运行项目经费等。
（三）事业单位经营支出0万元。
（四）上缴上级支出0万元。
（五）对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
门头沟区政务服务管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算0.17万元（因我单位2023年财务不独立核算，无法进行与2023年的比较）。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元（因我单位2023年财务不独立核算，无法进行与2023年的比较）。
2.公务接待费。2024年预算数0.17万元（因我单位2023年财务不独立核算，无法进行与2023年的比较）。2024年公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待等方面。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元（因我单位2023年财务不独立核算，无法进行与2023年的比较）；公务用车运行维护费2024年预算数0万元（因我单位2023年财务不独立核算，无法进行与2023年的比较）。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2024年门头沟区政务服务管理局政府采购预算总额322.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年门头沟区政务服务管理局政府购买服务预算总额372.54万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年门头沟区政务服务管理局1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算72.47万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明 ⠼/span>
2024年，门头沟区政务服务管理局填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,205.05万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）财政拨款重点项目情况
1.2024新政务服务中心建设项目500万元：用于安排门头沟区政务服务业务用房及配套工程概算批复范围内甩项暂未施工的项目；装饰装修；二次机电；室外工程（景观、小市政）调整；智能化、专网、导向标识、室外照明、厨房、换热站、红线外电力工程等配套专项工程。
2.综合窗口服务项目322.28万元：用于安排综合窗口服务外包支出。
（六）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（七）国有资产占用情况
本部门目前不涉及。
（八）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
第二部分 2024年度门头沟区政务服务管理局
预算报表
附件：2024年度门头沟区政务服务管理局预算报表
