2018年北京市门头沟区环境卫生服务中心部门预算情况说明

来源:北京市门头沟区环境卫生服务中心 时间:2018-02-13

    一、部门职责情况

    门头沟区环境卫生服务中心成立于2002年,办公地点在永定镇冯村西里977总站旁,隶属区政府全额拨款的事业单位,承担着门头沟城镇地区和部分永定地区及部分斋堂地区的环境卫生工作中的服务性、技术性、事务性的工作,环卫服务中心机关负责对下属作业队伍的管理工作。

    二、机构设置情况

    本部门共设8个内设机构,下设6个事业单位。行政编制0名,实际0人;事业编制200名,实际146人;离退休人员203人,其中:离休0人,行政退休16人,事业退休187人;其他人员577人,其中:社会化用工572人。

    三、收入预算情况

    2018年,本部门收入预算162,949,472.57元,较2017年预算收入167,962,703.40元(下降)3%。包括:财政拨款162,949,472.57元,其中:一般公共预算收入150,949,472.57元,政府性基金预算收入12,000,000.00元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元,主要为0;其他收入0元;上年结转0元。

    四、财政拨款支出预算情况

    2018年,本部门财政拨款预算支出162,949,472.57元,较2017年预算支出167,962,703.40元(下降)3%。(下降)的主要原因为:区环境办的项目预算资金2018年批复到区市政市容委。

    (一)按支出内容分,其中:

    财政拨款基本支出预算84,236,477.72元,占财政拨款预算支出51.7%。

    财政拨款项目支出预算78,712,994.85元,占财政拨款预算支出48.3%。

    (二)按照资金性质分,其中:

    财政拨款一般公共预算支出150,949,472.57元,占财政拨款预算支出92.6%。

    财政拨款政府性基金预算支出12,000,000.00 元,占财政拨款预算支出7.4%。

    财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。

    五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

    (一)2018年为民办实事项目任务8座公厕改造项目2,891,610.00元:用于安排8座公厕的升级改造支出。本项目绩效目标为:通过此次项目建设,实现8座公厕的内部翻新,洁具设备改造升级,加装除臭设施,提升公厕质量,达到节水节能、通风、整洁美观的效果,达到我市公共厕所建设规范的要求。

    (二)2018年为民办实事国道及景区周边22座公厕提升改造项目12,000,000.00元:用于安排22座公厕的升级改造支出。本项目绩效目标为:通过对22座公厕的翻建,将智能、节水、节能、太阳能、真空负压技术、水资源循环利用等高端科技运用到公厕建设中,并增加除臭、无障碍、提高女性厕位比例等人性化功能。使如厕环境得到根本改善, 使公厕成为景区的一张靓丽的名片。

    (三)2018年粪便处理厂改造项目8,898,000.00元:用于安排粪便处理厂的升级改造。项目绩效目标:通过此次项目改造粪便处理设施,处理车间、风机房、水处理池体改造,增加碱液池、设备基础;固液分离设备对接、平衡、主机设备更新,改造后排放的水质符合《水污染物综合排放标准》(DB11-307-2013),排放气体符合《大气污染物综合排放标准》(DB11-501-2017)。

    (四)粪便处理厂运行经费项目4,905,600.00元:用于安排环卫中心所管辖范围内公厕粪便的处理工作。项目绩效目标:保障我区粪便有序排放,保护城市环境,打造干净整洁生态涵养区。

    (五)道路保洁费用14,911,674.39元:用于安排环卫中心管辖的道路的清扫保洁工作。项目绩效目标:通过清扫作业,使路面干净整洁,给百姓创造一个良好的出行环境。

    (六)公共卫生间管理费11,160,059.22元:用于安排环卫中心管辖的公厕及化粪池的保洁清掏工作。项目绩效目标:改善公厕卫生环境,减少异味的产生,改善周边群众的生活环境,方便过往行人的使用,使群众有较高的满意度。

    六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

    (一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

    门头沟区环境卫生服务中心部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括6个所属单位。

    (二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

    2018年,本部门“三公经费”财政拨款预算7,544,995.75元,比2017年“三公经费”财政拨款预算增加211,554.76元。其中:

    1、因公出国(境)费用。2018年预算数0元,比2017年预算数0元增加(减少)0元。

    2、公务接待费。2018年预算数21,632.00 元,比2017年预算数22,208.00 元(减少)576元,主要原因:人员减少。

    3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数7,523,363.75 元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,比2017预算数0元增加(减少)0元;公务用车运行维护费2018年预算数7,523,363.75元,比2017预算数7,311,232.99 元增加212,130.76 元。主要原因:新增了新能源作业车辆。

    (三)机关运行经费预算财政拨款情况说明

    本部门为事业单位,不涉及机关运行经费预算。

    七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、

    2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算4,905,600.00元,主要包括粪便处理厂运行经费支出。

    2018年,本部门不涉及政府购买服务项目。

    八、行政事业性收费重点项目情况

    本部门不涉及行政事业性收费项目。

    九、部门整体绩效目标情况

    (一)、工程类

    1.通过粪便处理厂改造,对粪便处理设施,处理车间、风机房、

    水处理池体改造,增加碱液池、设备基础;固液分离设备对接、平衡、主机设备更新,改造后排放的水质符合《水污染物综合排放标准》(DB11-307-2013),排放气体符合《大气污染物综合排放标准》(DB11-501-2017)。

    (二)、为民办实事类 通过此次项目建设,实现公厕的内部翻新,洁具设备改造升级,加装除臭设施,提升公厕质量,达到节水节能、通风、整洁美观的效果,达到我市公共厕所建设规范的要求。

    (三)、购置类 通过购置融雪剂并作业,确保冬季雪后道路干净、整洁,无积雪结冰现象,保障百姓安全出行。

    (四)、信息化建设2项 通过对粪便处理厂伺服器及环卫中心GPS运行维护,从而粪便处理厂粪便处理数据达到与市市政市容委数据对接,完成考核任务;环卫中心作业车辆实时监控,保障环卫作业正常、有序进行。

    (五)、专项业务费类

    通过对粪便有序排放,工艺处理。改善我区整体环境,给我区创造良好的投资环境,产生了间接的经济效益。

    附件:2018年门头沟区环境卫生服务中心部门预算公开报表