2018年门头沟区机关后勤服务中心预算情况说明

来源:门头沟区机关后勤服务中心 时间:2018-02-13

    一、部门职责情况

    (一)根据市级有关方针政策和规定,研究制定本区机关事务管理工作规划,建立健全后勤服务的规章制度和管理办法并组织实施。

    (二)负责门头沟区委、区政府机关办公区的国有资产的清查登记、监督管理和服务保障工作。

    (三)负责机关大院内办公用房、生活用房的调配、使用、管理、修缮和各种设施、设备的管理、维护、保养、更新、改造工作。

    (四)负责机关院内的安全保卫和外来人员出入登记工作,负责消防防火、防盗监测、资源节约等管理工作。

    (五)负责机关食堂管理,保障机关工作人员用餐和膳食供应以及各部门接待工作。

    (六)负责机关办公区域及机关院内的绿化美化、卫生保洁和环境整治工作。

    (七)负责机关日常会务服务,文件、报刊、信件的收发以及水电气热供应等后勤服务保障工作。

    (八)负责区委、区政府和区直机关执法车辆管理、事业单位车辆管理,公车派遣以及车辆安全运行服务保障工作。

    (九)承办区委、区政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    本部门共设6个内设机构,下设0个事业单位。事业编制35名,实际30人;离退休人员3人,其中:行政退休3人;其他人员53人,其中:社会化用工47人。

    三、收入预算情况

    2018年,本部门收入预算40,518,310.67元,较2017年预算收入23,321,334.66元增长73.7%。包括:财政拨款40,518,310.67元,其中:一般公共预算收入40,518,310.67元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元;其他收入0元;上年结转0元。

    四、财政拨款支出预算情况

    2018年,本部门财政拨款预算支出40,518,310.67元,较2017年预算支出23,321,334.66元增长73.7%。增长的主要原因为:我单位2018年新增立体车库、会议室改造及区政府大院WIFI覆盖等项目。

    (一)按支出内容分,其中:

    财政拨款基本支出预算13,716,215.67元,占财政拨款预算支出33.9%。

    财政拨款项目支出预算26,802,095.00元,占财政拨款预算支出66.1%。

    (二)按照资金性质分,其中:

    财政拨款一般公共预算支出40,518,310.67元,占财政拨款预算支出100%。

    财政拨款政府性基金预算支出0元。

    财政拨款国有资本经营预算支出0元。

    五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

    (一)公共维护费项目3,150,339.00元:用于安排区政府院内日常设施设备更新、维修及院内保洁支出。本项目绩效目标为:为区政府院内各办公场所提供日常消耗品、各类维修维护、环境保洁、安全保卫、会议服务等,以保障区政府内各单位各部门的日常工作和工作人员的工作生活。。

    (二)公共水电及取暖费项目1,903,728.00元:用于安排机关大院水电费及信访办水电费、取暖费支出。本项目绩效目标为:按月依据电力公司及自来水公司查表数额结算区政府院各办公楼及办公场所的水电费,供暖季前支付信访办取暖费,保障机关工作人员水电暖等优良工作环境。

    (三)政府大院新建立体车库项目4,920,000.00元:用于安排政府院内新建立体车库支出。本项目绩效目标为:区政府院内新建三个地块的立体停车设备,保障政府院内停车秩序,增加146个停车位,解决政府院内停车问题。

    (四)门头沟区政府大院WIFI覆盖项目3,760,000.00元:用于安排区政府院内WIFI全覆盖支出。本项目绩效目标为:实现区政府院内WIFI全覆盖,为机关工作人员无线网络办公提供便利,满足政府院内工作人员信息化办公需求,以保障创新性及节约型机关的建设。

    六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

    (一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

    区机关后勤服务中心“三公经费” 经费开支单位包括1个单位,机关运行经费开支单位包括1个单位。

    (二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

    2018年,本部门“三公经费”财政拨款预算17,792.00元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少112.00元。其中:

    1、因公出国(境)费用。2018年预算数0.00元,比2017年预算数0.00元增加0.00元,主要原因:无此项预算。

    2、公务接待费。2018年预算数17,792.00元,比2017年预算数17,904.00元减少112.00元,主要原因:压缩经费。

    3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0.00元,其中,公务用车购置费2018年预算数0.00元,比2017预算数0.00元增加0.00元,主要原因:无此项预算;公务用车运行维护费2018年预算数0.00元,比2017预算数0.00元增加0.00元。主要原因:无此项预算。

    (三)机关运行经费预算财政拨款情况说明

    2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算3,344,706.47元,比2017预算数3,538,510.09元减少193,803.62元,主要原因:压缩经费。其中:会议费8,640.00元(此项资金为差旅费及小型会议费的50%),培训费12,160.00元。

    (说明:机关运行经费,指本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数据口径与2017年部门决算口径一致)

    七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、

    2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算9,812,103.00元,主要包括固定资产购置、政府大院新建立体车库、政府大院WIFI覆盖及会议室改造等支出。

    2018年,本部门无政府购买服务项目。

    八、行政事业性收费重点项目情况

    我单位无行政事业性收费。

    九、部门整体绩效目标情况

    保障机关大院各项工作正常运行为最低服务标准,机关工作人员满意度是后勤服务的指标,不断提升服务质量是后勤服务的任务。在此基础上,我中心积极寻求各类方式方法降低各类能源消耗,在保证服务水平不下降的基础上降低服务成本,创建节约型机关。包括以下重点项目:

    (一)工程类:通过为民中心改造工程,为门头沟区为民服务中心的工作人员提供优良办公场所,保障为民服务中心工作顺利进行。

    (二)民生保障类:通过政府大院公共维护、会议室改造、楼梯粉刷、南北楼及人大政协楼外檐更换等保障项目,为区政府院内各办公场所提供日常消耗品、各类维修维护、水电暖供应、环境保洁、安全保卫、会议服务等,以保障区政府内各单位各部门的日常工作和工作人员的工作生活。

    (三)信息化建设类:通过区政府院内实现WIFI全覆盖,为机关工作人员无线网络办公提供便利,以保障创新性及节约型机关的建设。

    附件:2018年区机关后勤服务中心预算公开报表