2018年北京市门头沟区房屋征收事务中心部门预算情况说明

来源:区房屋征收事务中心 时间:2018-02-13

    一、部门职责情况

    受区房屋征收办的委托,负责落实本区房屋征收与补偿安置方案,负责做好房屋征收与补偿的宣传、讲解工作,负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记,负责补偿资金管理、安置以及周转房源分配管理工作,负责依法确定评估、征收、拆除、安置等服务中介机构工作,负责拆迁档案的收集、整理、保管工作及其他委托事项工作。

    二、机构设置情况

    本部门共设7个内设机构,下设0个事业单位。行政编制0名,实际0人;事业编制24名,实际15人;离退休人员0人,其中:离休0人,行政退休0人,事业退休0人;其他人员20人,其中:社会化用工0人。

    三、收入预算情况

    2018年,本部门收入预算13,139,656.16元,较2017年预算收入30,698,549.35元下降57.2%。包括:财政拨款13,139,656.16元,其中:一般公共预算收入8,339,951.16元,政府性基金预算收入4,799,705.00元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元,主要为0元;其他收入0元;上年结转0元。(标注:金额到分,按照本单位资金分类填写)

    四、财政拨款支出预算情况

    2018年,本部门财政拨款预算支出13,139,656.16元,较2017年预算支出30,698,549.35元下降57.2%。下降的主要原因为:重点工程项目拆迁款减少较多。

    (一)按支出内容分,其中:

    财政拨款基本支出预算5,619,391.16元,占财政拨款预算支出42.8%。

    财政拨款项目支出预算7,520,265.00元,占财政拨款预算支出57.2%。(百分数留一位小数)

    (二)按照资金性质分,其中:

    财政拨款一般公共预算支出8,339,951.16元,占财政拨款预算支出63.5%。

    财政拨款政府性基金预算支出4,799,705.00元,占财政拨款预算支出36.5%。

    财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。

    五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

    (一)拆迁补偿项目3,400,105.00元:用于安排区医院周边环境治理项目拆迁款支出(主要支出方向), 安置补助项目1,399,600元:用于安排体育场等项目周转费支出(主要支出方向),项目绩效目标:保障重点工程征收工作顺利进行,保障棚户区改造顺利完成,维护社会稳定,避免群体事件发生。

    (二)房屋征收工作经费2,000,000.00元,用于法律服务费、司法强腾风险评估费、宣传费、维修费、征收工作前期工作经费等费用。项目绩效目标:代为区政府、区征收办以及我中心因房屋征收引起的案件应诉,保障拆迁地块顺利上市, 保障棚改工作顺利进行。

    (说明:不必列出所有项目,但重点项目金额所占比重应超过项目总金额的50%。项目名称要清晰简洁,便于公众理解。)

    六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

    (一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围

    北京市门头沟区房屋征收事务中心部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括1个所属单位。

    (二)“三公经费”预算财政拨款情况说明

    2018年,本部门“三公经费”财政拨款预算56,072.00元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少25,356.00元。其中:

    1、因公出国(境)费用。2018年预算数0元,比2017年预算数0元增加(减少)0元,主要原因:无因公出国费用。

    2、公务接待费。2018年预算数952.00元,比2017年预算数1,008.00元减少56.00元,主要原因:压缩公务接待费用。

    3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数55,120.00元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,比2017预算数0元增加(减少)0元,主要原因:无购置车辆;公务用车运行维护费2018年预算数55,120.00元,比2017预算数80,420.00元减少25,300.00元。主要原因:压缩公务用车支出,减少1辆公车使用。

    (三)机关运行经费预算财政拨款情况说明

    本单位为事业单位,不涉及机关运行经费。

    (说明:机关运行经费,指本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。数据口径与2017年部门决算口径一致)

    七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

    2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算1,716,800.00元,主要包括复印纸、耗材购置支出以及法律服务费、保安费、保洁费支出。

    八、行政事业性收费重点项目情况

    无。

    九、部门整体绩效目标情况

    保证本单位正常运转,为全区房屋征收做好服务。保障采空棚户区改造及重点工程征收改造顺利进行。

    附件:2018年北京市门头沟区房屋征收事务中心部门预算公开报表