目 录
第一部分 2020年度部门预算情况说明
一、部门职责情况
二、机构设置情况
三、收入预算情况
四、财政拨款支出预算情况
五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
七、行政事业性收费重点项目情况
八、部门整体绩效目标
九、财政拨款重点项目情况
十、国有资产占用情况
十一、专业名词解释
第二部分 2020年度部门预算报表
一、收支总1-1表 部门收支总表
二、收支总1-2表 部门收入总表
三、收支总1-3表 部门支出总表
四、财拨2-1表 部门财政拨款收支总表
五、财拨2-2表 部门一般公共预算财政拨款支出表
六、财拨2-3表 部门一般公共预算财政拨款基本支出表
七、财拨2-4表 部门一般公共预算财政拨款项目支出表
八、财拨2-5表 部门财政拨款"三公"经费财政拨款支出表
九、财拨2-6表 部门政府性基金预算财政拨款支出表
十、财拨2-7表 部门国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财拨2-8表 部门政府采购财政拨款明细表（本年新增）
十二、财拨2-9表 部门政府购买服务财政拨款明细表（本年新增）
十三、财拨2-10表 部门项目绩效目标财政拨款明细表（本年新增）
十四、2020年度项目绩效目标申报表 （本年新增）
第一部分 2020年度门头沟区农业农村局部门
预算情况说明
一、部门职责情况
1、贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章。贯落实北京市涉农的价格、收储、金融保险等政策。组织制定本区农业农村相关政策，并协调落实。指导农业综合执法工作。
2、统筹推动发展本区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作。参与编制、修订村镇建设规划，协调推进村镇建设。指导传统村落保护发展工作。统筹协调农民增收和低收入农户帮扶工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。
3、负责指导本区农村合作经济经营管理工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导本区多村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。会同有关部门，统筹推进农业一二三产业融合发展，推动农村产业结构转型优化升级。负责农业产业化的组织协调工作。组织指导农产品流通工作，研究提出相关政策建议。培育、保护农业品牌。承担主要农产品市场供应信息和价格信息的采集、分析等工作。负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作。
5、组织构建本区现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责推动种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各行业发展和监督管理。指导农产品生产。依法负责农业行业安全生产工作。
6、负责本区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。指导农业检验检测体系建设。负责本区农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作，组织实施相关地方标准并监督检查。
7、指导本区基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业，生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担湿地保护相关管理工作。
8、负责本区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等方面的国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。
9、负责本区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物疫病防控的管理工作，承担北京市门头沟区重大动植物疫情应急指挥部的具体工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
10、负责本区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。组织拟订财政支农资金计划安排，并协调相关政策的落实。协调推进政策性农业保险工作。协调指导农村金融工作。
11、推动本区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推进农业产业技术体系、农技推广体系和新型职业农民培育体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。承担农业农村对外交流与合作相关工作。
12、研究拟订本区山区发展规划和年度指导性计划。配合有关部门组织山区建设项目的实施。指导山区农民搬迁、生态沟域建设等工作。配合相关部门研究制定本区生态涵养区保护、发展规划和生态补偿机制。
13、区农村合作经济经营管理站归口区农业农村局管理。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门共设4个内设机构，下设2个事业单位。行政编制77名，实际31人；事业编制120名，实际105人；离退休人员153人，其中：离休1人，行政退休50人，事业退休102人；其他人员13人，其中：社会化用工13人。
三、收入预算情况
2020年，本部门收入预算208,412,122.09元，较2019年预算收入341,689,954.37元，下降39%，下降的主要原因为：机构改革。包括：财政拨款208,412,122.09元，其中：一般公共预算收入208,412,122.09元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元，主要为无；其他收入0元；上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2020年，本部门财政拨款预算支出208,412,122.09元，较2019年预算支出341,689,954.37元下降39%。下降的主要原因为：机构改革。
（一）按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算56,785,049.78元，占财政拨款预算支出27.2%。
财政拨款项目支出预算151,627,072.31元，占财政拨款预算支出72.8%。
（二）按照资金性质分，其中：
财政拨款一般公共预算支出208,412,122.09元，占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。
五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围
农业农村局部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括本级及4个所属单位。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2020年，本部门“三公经费”财政拨款预算517,150元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少210,451元，同比下降28.9%，其中：
1.因公出国（境）费用。2020年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。
2.公务接待费。2020年预算数150,240元，比2019年预算数210,816元下降60,576元，主要原因：机构改革。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数516,785元，其中，公务用车购置费2020年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2020年预算数366,910元，比2019预算数516,785元下降149,875元。主要原因：机构改革。
（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明
2020年，本部门机关运行经费财政拨款预算3,662,845.58元，比2019预算数3,786,418.96元减少123,573.38元，同比下降3.3%，主要原因：机构改革。其中：会议费18,000元（此项资金为公用定额中差旅费及小型会议费总额的50%），培训费26,980元。
六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2020年，本部门不涉及政府采购相关事项。
2020年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算3,668,936.36元，主要包括2013-2017年险村搬迁工作造价咨询服务、2020年农林大厦物业服务、门头沟区低收入农户帮扶基金核查服务、2020年农林大厦物业专项维修服务、2020年审计及咨询服务、精准帮扶网站维护服务、门头沟区大气污染防治煤改清洁能源项目、以前年度农产品质量安全检测服务项目支出（详见附表2-9）。
七、行政事业性收费重点项目情况
本单位不涉及行政事业性收费相关事项。
八、部门整体及项目绩效目标情况
1.依据北京市、门头沟区相关政策，拟订本区三农工作的政策、中长期规划及年度计划，贯彻落实本市涉农的价格、收储、金融保险等政策。组织制定本区农业农村相关政策，强化“三农”工作的协调落实，指导农业综合执法工作，研究解决重大问题，提升决策的科学性、合理性、规范性。2.依据北京市、门头沟区相关政策，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，全面深化农村重点领域基础实施维护与建设，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。3. 积极推动中央市区各项强农惠农富农政策落实，协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续快速增长，推动地区农业产业发展，推动我区农村信息化建设。4.加强农业各行业监督管理，提升农业行业规范程度，保障农业产品与农业投入品安全。5.促进动植物疫病防治政策的制定与落实，有效减少本区动植物疫情。6.按照区委要求，发挥农工委宣传、培训职责，维护农村社会治安稳定工作，开展本单位党风、党建工作。
本部门所有项目绩效目标表单独附后，汇总表详见附表2-10。
九、财政拨款重点项目情况
（一）农村人居环境考核奖励项目1150.00万元：用于安排对市级农村人居环境整治考核验收评分超过95分（含95分）的村给予10万元奖励，对市级验收排名前10位的村额外给予10万元奖励支出。（主要支出方向）。
（二）2020年门头沟区农产品质量安全监测项目78.00万元：用于安排对全区农产品进行农产品质量安全检测（包括快速检测和定量检测）的支出。（主要支出方向）。
（三）聘请第三方公司开展清产核资工作验收服务50.40万元：用于安排聘请原负责我区清产核资工作的第三方单位对我区农村集体资产清产核资工作完成情况进行检查考评验收支出。
（四）2020年政策性农业农村保险项目300.00万元：用于安排实施2020年政策性农业农村保险保费补贴资金支出。
（五）2020年美丽乡村建设第三方管理公司管理服务90.00万元：用于安排全过程项目管理服务，包括事前评估、事中监督、事后验收工作的支出。
（六）2020年农业领域贷款贴息等金融政策性补贴项目4,159,586元；用于安排2020年度农业领域贷款贴息等金融扶持工作计划对2018年7月1日至2019年6月30日期间贷款到期，并且可以全部按时归还本息的相关农业经营主体贷款给予贴息诚信奖励和担保费补贴支出。
（七）门头沟区低收入农户帮扶基金核查服务141,600元；用于安排聘请第三方机构对我区低收入农户开展核查工作支出。
（八）精准帮扶网站维护服务50,000元；用于安排落实精准帮扶网站后续维护管理费用支出。
（说明：1.部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；2.涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列示）。
十、国有资产占用情况
截至2019年底，固定资产总额22,425.14万元，其中：房屋面积27518平方米，20,956.71万元；汽车19辆，318.37万元；单价50万元以上的设备1台（套），114.8万元。
十一、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政策性农业保险：是以保险公司市场化经营为依托，政府通过保费补贴等政策扶持，对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。政策性农业保险将财政手段与市场机制相对接，可以创新政府救灾方式，提高财政资金使用效益，分散农业风险，促进农民收入可持续增长。
第二部分 2020年度门头沟区农业农村局部门
预算报表
