第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

区经济和信息化局贯彻落实党中央、市委关于工业、软件和信息服务业、信息化、数据等方面的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履职过程中坚持和加强党对于工业、软件和信息服务业、信息化、数据的集中统一领导。

区经济和信息化局作为区政府工作部门，规格为正处级，加挂区数据局牌子。主要负责统筹推进全区工业、软件和信息服务业发展以及信息化相关工作，统筹全区数据工作。同时协调推动公共服务和社会治理信息化等工作；统筹推进工业、软件和信息服务业发展，信息化基础设施建设，促进中小企业发展，社会信用体系建设，统筹推进大数据工作以及负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作等职责。

（二）机构设置情况

北京市门头沟区经济和信息化局下设4个科室以及北京市门头沟区大数据事务中心、北京市门头沟区中小企业服务中心2个事业单位。

   二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计102,846,686.21元，比上年增加77,649,491.13元，增长308.2%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计102,846,686.21元，比上年增加81,640,691.13元，增长385.0%。

1.财政拨款收入102,846,686.21元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入102,846,686.21元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0元，占收入合计的0%；

3.事业收入0元，占收入合计的0%；

4.经营收入0元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；

6.其他收入0元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计102,846,686.21元，比上年增加77,649,491.13元，增长308.2%，其中：基本支出13,368，831.06元，占支出合计的13%；项目支出89,477,855.15元，占支出合计的87%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

图1：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计102,846,686.21元，比上年增加77,649,491.13元，增长308.2%。主要原因：因单位机构改革，上年度财政收入支出情况非全年数据。同时2025年度部门人员实有人数增加，导致人员支出、公用经费支出增加；本年度围绕单位职责，推进落实多项重点工作任务，为保障各项业务有序落地运行，工作保障经费需求有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出102,846,686.21元，主要用于以下方面：科学技术支出14,714,233.00元，占本年财政拨款支出14.3%；社会保障和就业支出476,108.36元，占本年财政拨款支出0.5%；农林水支出10,313,698.00元，占本年财政拨款支出10.0%；资源勘探工业信息等支出77,342,646.85元，占本年财政拨款支出75.2%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2025年度年初预算0元，2025年度决算14,714,233.00元，其中：

“其他科学技术支出”（款）2025年度年初预算0元，2025年度决算14,714,233.00元，主要原因：根据年度履职工作安排，开展相关专项工作，由此产生项目经费支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算426,926.80元，2025年度决算476,108.36元，完成年初预算的111.5%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算426,926.80元，2025年度决算476,108.36完成年初预算的111.5%。主要原因：我部门2025年度新增退休人员一名，发放退休工资导致支出增加。

3、“农林水支出”（类）2025年度年初预算0元，2025年度决算10,313,698.00元，其中：

“普惠金融发展支出”（款）2025年度年初预算0元，2025年度决算10,313,698.00元，主要原因：根据年度履职工作安排，开展相关专项工作，由此产生项目经费支出。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算26,301,782.67元，2025年度决算77,342,646.85元，完成年初预算的294.1%。其中：

“资源勘探开发”（款）2025年度年初预算3,710,353.14元，2025年度决算4,146,404.23元，完成年初预算的111.8%，主要原因是我部门机关本级新增人员7名，支出增加。

“工业和信息产业”（款）2025年度年初预算19,991,889.61元，2025年度决算70,307,297.40元，完成年初预算的351.7%，主要原因是根据年度履职工作安排，开展相关专项工作，由此产生项目经费支出。

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2025年度年初预算2,599,539.92元，2025年度决算2,880,071.22元，完成年初预算的110.8%，主要原因是我部门下属事业单位新增人员1名，支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13,368,831.06元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出12,224,785.09元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出491,730.06元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出642,646.91元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等9,669.00元。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数15,849.99元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算46963元增加减少31,113.01元。其中：

1.因公出国（境）费用。我部门本年度无此支出。

2.公务接待费。我部门本年度无此支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数15,849.99元，比2025年度年初预算数36,000元减少20,150.01元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0元，主要原因:我部门本年度无公务用车购置费支出，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数15849.99元，主要原因：我部门公务用车运行维护费主要用于车辆加油、保险、日常维修。2025年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计196,736.83元，比上年增加147,514.64元，增加原因：因单位机构改革，上年度财政收入支出情况非全年数据。同时2025年度部门人员实有人数增加，导致机关运行经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额98,685.68元，其中：政府采购货物支出36,214.69元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出62,470.99元。授予中小企业合同金额95,074.69元，占政府采购支出总额的96.34%，其中：授予小微企业合同金额70,327.69元，占政府采购支出总额的71.26%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市门头沟区经济和信息化局（部门）共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.资源勘探工业信息等（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第四部分2025年度部门绩效评价情况

 一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.部门职责情况

区经济和信息化局贯彻落实党中央、市委关于工业、软件和信息服务业、信息化、数据等方面的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履职过程中坚持和加强党对于工业、软件和信息服务业、信息化、数据的集中统一领导。

区经济和信息化局作为区政府工作部门，规格为正处级，加挂区数据局牌子。主要负责统筹推进全区工业、软件和信息服务业发展以及信息化相关工作，统筹全区数据工作。同时协调推动公共服务和社会治理信息化等工作；统筹推进工业、软件和信息服务业发展，信息化基础设施建设，促进中小企业发展，社会信用体系建设，统筹推进大数据工作以及负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作等职责。

2.部门机构设置情况

北京市门头沟区经济和信息化局下设4个科室以及北京市门头沟区大数据事务中心、北京市门头沟区中小企业服务中心2个事业单位。

3.2025年主要工作任务

通过制定产业政策、培育高精尖企业、开展招商引资、推动产业链发展、落实固定资产投资、完成疏解整治任务、培育未来产业基地、出台产业扶持政策、举办产业活动等方式，促进工业经济平稳发展。

推动企业规模扩大，通过政策扶持与精准服务助力企业发展，挖掘升规潜力企业，完善应用场景政策，举办赛事活动赋能产业，推进智慧城市与数字经济标杆城市建设。

规范信息化项目管理，实现数据共享支撑政务与城市治理，完成专项整治与信访处理，保障电磁环境安全；培育专精特新企业，兑现惠企政策，维护中小企业权益，组织双创大赛；做好政务信息化基础保障、网络安全与网站技术支持；推进政务办公平台推广，协调通信基础设施建设；落实行业安全生产检查，推进社会信用体系建设。

4.部门整体绩效目标设立情况

(二)当年预算执行情况  

2025年全年预算数102,846,686.21元，其中，基本支出预算数13,368,831.06元，项目支出预算数89,477,855.15元。全年支出102,846,686.21元，其中，基本支出13,368,831.06元，项目支出89,477,855.15元。预算执行率为100%。                                

2025年年末结转结余资金总额为0元，全年支出预算数为102,846,686.21元，资金结转结余率为100%；2024年年末结转结余资金总额为73.51元，全年支出预算数为25,197,195.08元，资金结转结余率为0%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

形成了覆盖预算编制、执行、调整、决算，以及经费报销、资金拨付、财务监督全流程的制度体系，明确了财务工作职责、审批权限、操作流程和责任追究机制，彻底杜绝财务管理无章可循、流程模糊的问题。同时，定期组织财务人员和部门业务骨干开展制度培训，确保全体人员熟知财务管理制度要求，推动制度落地执行，避免制度流于形式。

2.资产管理

本部门严格落实国有资产管理相关法律法规及上级单位要求，坚持“规范配置、高效使用、严格管控、账实相符”的原则，全面推进资产管理制度建设与落地执行，强化资产全生命周期管理，切实保障国有资产安全完整，提升资产使用效益，杜绝国有资产闲置浪费、流失损毁等问题，确保资产管理与预算管理有效衔接。

3.绩效管理

（1）预算绩效管理制度情况

结合部门预算管理工作实际与业务履职需求，明确预算绩效管理的总体目标、核心原则、责任分工、工作流程和评价标准，细化绩效目标设定、绩效运行监控、绩效自评实施、评价结果应用等各环节的具体要求。同时，梳理完善绩效指标体系，确保绩效指标可量化、可考核、可比对，为全过程预算绩效管理提供坚实的制度依据和操作规范，杜绝绩效管理工作无据可依、标准模糊的问题。

（2）绩效目标管理情况

2025年部门预算项目41个，部门预算公开绩效目标的预算项目41个，占本部门全部预算项目的100%。

（3）绩效自评情况

2026年对本部门及所属单位2025年项目支出实施了绩效自评，评价项目41个，涉及金额89,868,655.15元。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

绩效自评总分：93.41分

绩效自评等级：优秀

2.存在的问题及原因分析

（1）预算编制精准度有待提升，部分项目执行存在小幅偏差

部分预算编制前期调研不够充分，对项目实施过程中的可变因素预估不足，导致少数项目预算金额与实际支出存在小幅差异，个别项目出现预算执行进度前慢后快的情况。究其原因，主要是预算编制阶段与业务科室沟通衔接不够紧密，部分业务人员预算绩效意识不足，对项目进度规划不够细致，同时缺乏对往年预算执行数据的深度复盘利用，编制前瞻性和精准度不足。

3.改进措施

（1）各业务科室需提前梳理年度工作任务，细化项目实施内容和成本测算，联合财务室开展专项审核，充分参考往年预算执行数据、决算数据，科学核定项目预算金额。加强预算编制专题培训，强化业务人员预算和绩效意识，规范预算编制流程和标准，明确项目支出明细和进度规划，从源头减少预算执行偏差；建立预算执行动态台账，定期跟踪进度，对执行偏差及时预警，均衡推进预算执行。

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展总体情况

2025年度区财政批复项目支出预算项目41个，涉及金额89,868,655.15元。本次实施绩效自评项目41个，涉及金额元。评价得分在90分（含90分）以上的39个，评价得分在80-90分（含80分）的1个，评价得分在60-80分（含60分）的1个，评价得分在60分以下的0个。

（二）重点支出项目绩效自评报告

（三）项目支出绩效自评表

附件：1.重点支出项目绩效自评报告

      2.项目支出绩效自评表

      2025年度北京市门头沟区经济和信息化局部门决算公开报表

附件：项目支出绩效自评表