2016年职工学校预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职能
职工学校宗旨是为成人提供经济学类中专。大专。本科学历教育及短期培训服务。培养中高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。为国资委系统提供党课培训，继续教育及专业知识培训工作。
（二）单位基本情况
北京市门头沟区职工学校为事业单位，事业编制26名，实际23人；退休人员24人，其中：事业退休24人；其他人员3人，其中：社会化用工1人。
（二）单位基本情况
北京市门头沟区职工学校为事业单位，事业编制26名，实际23人；退休人员24人，其中：事业退休24人；其他人员3人，其中：社会化用工1人。
二、收入预算说明
2016年收入预算4712186.13元，其中：其中：财政拨款4712186.13元。
三、财政拨款支出预算说明
2016年财政拨款预算支出4712186.13元。
（一） 按支出内容分，其中：
财政拨款基本支出预算4706186.13元。财政拨款项目支出预算6000元。
（二）按照资金性质分，其中： 财政拨款一般公共预算4712186.13元，占财政拨款预算支出99.9%。
财政拨款一般项目预算6000元，占财政拨款预算支出0.1%。
财政拨款一般项目预算6000元，占财政拨款预算支出0.1%。
四、财政拨款重点项目情况说明
办公房租赁费0.6万元。
五、“三公经费”预算财政拨款情况说明
（一） “三公经费”的单位范围
主要用于门头沟区职工学校公务接待费、公务用车购置和运行维护费的开支。
（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明
2016年“三公经费”财政拨款预算10.75万元，比2015年“三公经费”财政拨款预算增加0.33万元。其中：
1.公务接待费用。2016年预算数0.13万元，比2015年预算数0.13万元增加0元。
2.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数10.75万元，其中，公务用车运行维护费2016年预算数10.75万元，比2015预算数10.43万元增加0.33万元。主要原因：车辆使用年头过长，维修费用增长；2015年北京市门头沟区乡镇企业培训中心整建制并入我单位，其中汽车2辆。所以2016年车辆运行费用增加。
2.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数10.75万元，其中，公务用车运行维护费2016年预算数10.75万元，比2015预算数10.43万元增加0.33万元。主要原因：车辆使用年头过长，维修费用增长；2015年北京市门头沟区乡镇企业培训中心整建制并入我单位，其中汽车2辆。所以2016年车辆运行费用增加。