为全面推进我区行政事业单位内部控制建设工作，提高单位内部管理水平，落实财政部及北京市财政局对内部控制建设及监督评价的相关要求，区财政局于2023年底顺利完成20家行政事业单位2022年度内部控制的建设有效性和执行有效性进行评价。一是组织下实功。为使检查工作落到实处，区财政局制定统一检查标准和口径，细化六大经济领域检查要点，将检查内容与检查清单一一对应，明确检查凭证抽样不低于10%等要求。二是检查出实招。以单位提供的内控手册、管理制度、会计凭证、会议纪要及其他相关资料为依据。与财务部门、采购部门、资产管理部门、办公室等关键科室的人员进行访谈，要求单位对提供资料的真实性、完整性和合法性负责。重点检查单位内控制度与执行是否合一，切实发现问题并提出整改意见和建议，以查促建、以查促规。三是整改求实效。根据检查发现的问题，形成问题底稿，充分与各单位主管领导沟通后，汇总分析形成《整改通知书》及时向单位进行了反馈，并督促单位限期将整改落实成果报财政局备案。同时印发《关于行政事业单位内部控制检查问题提示及内控工作要求的通知》，要求全区单位举一反三开展自查工作并将自查结果报区财政局备案。下一步，区财政局将进一步加强内部控制指导和宣传工作，充分发挥财会监督推进作用，通过以查促建、以查促规强化检查结果的运用，切实提高单位内控管理水平。