2020年度北京市门头沟区园林绿化服务中心
部门决算公开说明
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
区园林绿化服务中心内设机构3个，分别为办公室（绿化养护科）、公园科、平原造林科。主要职责：承担门头沟区园林绿化及城市环境景观的事务性，辅助性工作；承担统筹协调区属公园的规划、建设、管理、保护、服务、科技等工作。
（二）人员构成情况
本单位为事业单位，事业编制14名，实际14人；离退休人员2人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休2人；其他人员0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计50,533,410.56元，比上年减少8,544,615.34元，下降14.5%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计27,942,123.67元，比上年减少30,779,368.77元，下降52.4%，其中：财政拨款收入26,722,502.32元，占收入合计的95.6%；上级补助收入0.00元；事业收入1,219,621.35元，占收入合计的4.4%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计34,454,321.64元，比上年减少1,841,972.84，下降5.1%，其中：基本支出3,897,184.24元，占支出合计的11.3%；项目支出30,557,137.40元，占支出合计的88.7%;上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计36,308,905.06元，比上年减少9,094,761.43元，下降20.0%。主要原因：年中调整，2020年绿地养护项目预算减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出34,005,224.38元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出75,400.00元，占本年财政拨款支出0.2% ；城乡社区支出3,876,000.24元，占本年财政拨款支出11.4%；农林水支出30,053,824.14元，占本年财政拨款支出88.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算75,400.00元，比2020年年初预算增加58,676.00元，增长350.8%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算21,184.00元，比2020年年初预算增加4,460.00元，增长26.7%。主要原因：退休人员经费增加。
“残疾人事业”（款）2020年度决算54,216.00元，比2020年年初预算增加54,216.00元，增长100.0%。主要原因：追加2020年门头沟区无障碍环境建设项目54,216.00元。
2、“城乡社区支出”（类）2020年度决算3,876,000.24元，比2020年年初预算减少529,746.24元，下降12.0%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算3,876,000.24元，比2020年年初预算减少529,746.24元，下降12.0%。主要原因：核减年初在职人员经费，年初在职公用经费结余。
3、“农林水支出”（类）2020年度决算30,053,824.14元，比2020年年初预算减少6,340,728.18元，下降26.7%。其中：
“林业和草原”（款）2020年度决算30,053,824.14元，比2020年年初预算减少6,340,728.18元，下降26.7%。主要原因：年中调整，2020年绿地养护项目预算减少。
4.财政拨款重点项目情况：2020年园林绿化服务中心绿地养护项目支出27,360,166.50元，占财政拨款项目总支出（30,108,040.14元）的90.9%。主要用于安排绿化养护外包服务费、公园及绿地设施维修维护费、补植补种款、用工劳务费、水费等支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年本单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,897,184.24元，比2020年年初预算减少525,286.24元，减少11.9%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3,565,543.55元，年初预算3,956,000.60元，减少390,457.05元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出311,376.69元，年初预算450,205.88元，减少138,829.19元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出20,264.00元，年初预算16,264.00元，增加4,000.00元；
4.资本性支出：本年度无此项支出。
（二）2020年本单位使用政府性基金财政拨款安排基本支出
本年度无此项支出。
（三）2020年本单位使用国有资本经营预算财政拨款支出
本年度无此项支出。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区园林绿化服务中心“三公”经费预算支出单位包括1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款决算数119,440.81元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算259,178.00元，减少139,737.19元。其中：
1.因公出国（境）费用
2020年决算数0.00元，2020年年初预算数0.00元。
2.公务接待费
2020年决算数0.00元，比2020年年初预算数448.00元，减少448.00元元，主要减少原因2020年未发生公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年决算数119,440.81元，比2020年年初预算数258,730.00元，减少139,289.19元，主要减少原因是厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用。其中：
公务用车购置费2020年决算数0.00元，2020年年初预算数0.00元。
公务用车运行维护费2020年决算数119,440.81元，比2020年年初预算数258,730.00元，减少139,289.19元，主要减少原因是厉行节约，进一步加强公车管理，严格规范管理公务用车运行维护费的使用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油10,000.00元，公务用车维修53,699.50元，公务用车保险48,081.03元，公务用车其他支出7,660.28元。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费11,944.08元。
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2020年本单位政府采购支出总额11,232,057.08元，其中：政府采购货物支出7,916.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出11,224,141.08元。
授予中小企业合同金额11,174,233.50元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额7,916.00元，占政府采购支出总额的0.1%。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2020年固定资产年末数总额3,798,822 元，其中：房屋面积0平方米，0.00元；汽车11辆，2,922,375.00元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本年度无此项内容。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.分级养护管理：根据园林绿地所处位置的重要程度和养护管理水平的高低而将园林绿地的养护管理分成不同等级。由高到低分为：特级养护管理、一级养护管理、二级养护管理等三个等级。
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年，北京市门头沟区园林绿化服务中心对2020年度本单位项目支出实施了绩效自评，评价项目7个，涉及金额2076.731196万元。评价得分在90分（含90分）以上的7个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价报告
本年度无此项内容。
三、项目支出绩效自评表
（自评表详见附件）
