2020年度北京市门头沟区黑山公园
部门决算公开说明
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购支出信息表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
七、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、行政事业性收费重点项目信息
七、专业名词解释
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
（报表详见附件）
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
我单位是区园林绿化局下属全额拨款科级事业单位，主要职能是对公园设施维护和绿地养护管理，公园内绿地及路树的环境卫生清理。
（二）人员构成情况
本单位为事业单位，事业编制12名，实际9人；离退休人员21人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休21人；其他人员0人，其中：社会化用工0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,297,692.14元，比上年减少176,898.67元，下降5.1%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计3,282,994.86元，比上年减少36,165.65元，下降1.1%，其中：财政拨款收入3,182,994.86元，占收入合计的97.0%；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0%；事业收入100,000.00元，占收入合计的3.0%；经营收入0.00元，占收入合计的0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.0%；其他收入0.00元，占收入合计的0.0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计3,234,845.64元，比上年减少115,540.38元，下降3.4%，其中：基本支出3,130,148.36元，占支出合计的96.8%；项目支出104,697.28元，占支出合计的3.2%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,182,994.86元，比上年减少36,913.75元，下降1.1%。主要原因：在职人员减少，人员支出及公用支出相应减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,170,148.36元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出229,459.00元，占本年财政拨款支出7.0%；城乡社区支出2,900,689.36元，占本年财政拨款支出92.0%；农林水支出40,000元，占本年财政拨款支出1.0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算229,459.00元，比2020年年初预算增加19,357.00元，增长9.3%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算229,459.00元，比2020年年初预算增加19,357.00元，增长9.3%。主要原因：退休人员增加，退休人员工资增加。
2、“城乡社区支出”（类）2020年度决算2,900,689.36元，比2020年年初预算减少78,831.23元，下降2.7%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算2,900,689.36元，比2020年年初预算减少78,831.23元，下降2.7%。主要原因：在职人员减少，人员支出减少。
3、“农林水支出”（类）2020年度决算40,000.00元，和2020年年初预算相比无增减变化。其中：
“林业和草原”（款）2020年度决算40,000.00元，和2020年年初预算相比无增减变化。
4、财政拨款重点项目情况：
本单位本年度共有1个项目，为2020年黑山公园厨房油烟净化改造项目40,000.00元：用于安排为符合大气排放标准，对厨房油烟净化系统改造支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,130,148.36元，比2020年年初预算减少59,474.23元，减少3.1%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2,755,479.95元，年初预算2,821,464.68元，减少65,984.73元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出154,409.41元，年初预算167,255.91元，减少12,846.50元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出220,259.00元，年初预算200,902.00元，增加19,357.00元；
4.资本性支出：本年度无此项支出。
（二）2020年本单位使用政府性基金财政拨款安排基本支出
本年度无此项支出。
（三）2020年本单位使用国有资本经营预算财政拨款支出
本年度无此项支出。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区黑山公园“三公”经费预算支出单位包括1个事业单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款决算数8,391.50 元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算20,970.00元，减少12,578.50 元。其中：
1.因公出国（境）费用
2020年决算数0.00元，和2020年年初预算数相比无增减变化。
2.公务接待费
2020年决算数0.00元，比2020年年初预算数320.00，减少320.00元，主要减少原因是我单位本年度无公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年决算数8,391.50 元，比2020年年初预算数20,650.00元，减少12,258.50元，主要减少原因是车辆维修和车辆保险费用减少。其中：
公务用车购置费2020年决算数0.00元，和2020年年初预算数相比无增减变化。
公务用车运行维护费2020年决算数8,391.50元，比2020年年初预算数20,650.00元，减少12,258.50元，主要减少原因是车辆维修和车辆保险费用减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油3,000.00元，公务用车维修538.00元，公务用车保险4,853.50元，公务用车其他支出0.00元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费8,391.50元。
二、机关运行经费支出情况
本年度无此项支出。
三、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额20,384.66元，其中：政府采购货物支出17,236.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出3,148.66元。
授予中小企业合同金额17,236.00元，占政府采购支出总额的84.6%，其中：授予小微企业合同金额17,236.00元，占政府采购支出总额的84.6%。
四、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
五、国有资产占用情况
2020年固定资产年末数总额2,629,488.07元，其中：房屋面积1821.44平方米，1,453,072.48元；汽车1辆，130,127.59元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、行政事业性收费重点项目信息
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.城乡社区环境卫生：是指单位在职人员基本支出，以及亮丽工程电费等方面支出。
6.事业单位离退休：是指事业单位开支的离退休经费。
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年，北京市门头沟区黑山公园对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目1个，涉及金额4.0万元。评价得分在90分（含90分）以上的1，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价报告
本年无此项内容
三、项目支出绩效自评表
（自评表详见附件）
