目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分 2023年度单位预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.整体支出绩效目标申报表
14.项目支出绩效目标表
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第一部分 2023年度门头沟区西峰寺林场单位预算情况说明
一、单位情况
（一）单位机构设置、职责
管理区域内国有林场，促进林业发展；管理区域内国有林场规划计划编制，森林培育与经营，护林防火，相关技术和管理人员培训，苗木与花卉栽培销售。
（二）人员构成情况
北京市门头沟区西峰寺林场行政编制0人，实际0人；事业编制31人，实际26人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
全年单位完成森林防火、有害生物防治及生态林管护等工作。通过防火隔离带、林下可燃物清理工作，减少森林火灾发生的隐患，有效保护单位的林业资源，改善林区树木生长环境，促进林区树木生长。
二、收入预算说明
2023年收入预算909.60万元，比2022年998.51万元减少88.91万元，下降8.9%。其中：本年财政拨款收入909.60万元,比2022年998.51万元减少88.91万元；本年其他资金收入0万元,比2022年0万元增加0万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算820.79万元，占总支出预算90.2%，比2022年913.18万元减少92.39万元，下降10.1%，主要变动原因为在职人员在预算后调出2人，退休1人。
（二）项目支出预算88.76万元，比2022年85.33万元增加3.43万元，增长4.0%。单位预算项目主要为中央森林生态效益补偿基金资金项目经费、森林管护项目经费、电费缺口资金经费等。
（三）事业单位经营支出0万元。
（四）上缴上级支出0万元。
（五）对附属单位补助支出0万元。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市门头沟区西峰寺林场因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算3.68万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.08万元，比2022年预算数0.09万元减少0.01万元，主要原因：在职人员调出2人，退休1人，人员经费减少，提取公务接待费随之减少。2023年公务接待费主要用于门头沟区西峰寺林场职能范围内的公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数3.6万元，比2022年预算数3.6万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2023年北京市门头沟区西峰寺林场政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市门头沟区西峰寺林场政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2023年不涉及
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市门头沟区西峰寺林场填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算88.76万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）财政拨款重点项目情况
1. 门头沟区西峰寺林场2023年度管护项目39.35万元：用于安排管护面积4287.6亩，按区域设置常驻护林巡护人员9人，为期12个月；清理可燃物656亩，期间增设护林员7人7个月；病虫害防治，综合防治1428亩支出。
2. 门头沟区西峰寺林场2023年中央森林生态效益补偿基金资金项目40.41万元：用于安排国有林场国家级公益林管护，常驻护林巡护人员11人工资、购买防火设备、有害生物普查1209亩支出。
（六）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（七）国有资产占用情况
截至2022年底，固定资产总额208.18万元，其中：房屋面积2211平方米，105.76万元；汽车2辆，28.45万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。
（八）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本单位行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 国家级公益林：国家级公益林是指生态区位极为重要或生态状况极为脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，为维护和改善生态环境，保持生态平衡，以发挥森林生态和社会服务功能为主要目的的防护林和特种用途林。
第二部分 2023年度门头沟区西峰寺林场预算报表
