目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分 2023年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.整体支出绩效目标申报表
14.项目支出绩效目标表
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第一部分 2023年度门头沟区公园管理中心部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
本单位是园林绿化局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级，经费形式为财政补助（全额拨款）。事业编制82名，设主任1名（副处级），副主任3名（正科级）。内设机构科级领导职数10正15副。内设机构10个科室，即办公室、公园管理部、绿化部、平原造林部、工程项目部、养护一部、养护二部、养护三部、安全应急部及财务部。
主要职能：参与编制本区公园发展规划并组织实施。负责本区公园的登记注册、公园资源调查评估、对公众信息服务的相关事务性工作，落实本区公园行业精神文明建设工作。承担管辖范围内公园建设、管理和养护工作。参与编制本区城镇园林绿地建设规划、年度计划并组织实施。参与本区绿地资源调查和评估工作。承担本区城镇绿地建设和养护工作。负责重大活动绿化美化及环境布置的具体工作。制定平原造林养护管理方案，承担本区平原造林工程林木及配套设施养护管理工作。完成区园林绿化局交办的其他任务。
（二）人员构成情况
门头沟区公园管理中心事业编制82人，实际73人。
（三）本预算年度的主要工作任务
按照管护职责做好管辖范围内日常养护工作,完成区城管委长安街西延门头沟段城市景观提升工程二标段路南部分约27000平方米绿地的正式移交工作。全年提升改造绿地面积8800平方米，完成景观大道、莲石湖西路等27条道路补植路树共计178棵，地绿篱补植补种总面积约740平方米;实施并完成公园绿地水毁恢复项目、幸福葡山全龄友好公园改造项目及城区公园园区维护、修缮及时令花卉布置; 完成绿海运动公园、滨水森林公园、福幼公园及幸福广场公园等绿地内水主管线应急维修。
二、收入预算说明
2023年收入预算6,539.08万元，比2022年6,635.93万元减少96.85万元，下降1.5%。其中：本年财政拨款收入6,539.08万元,比2022年6,635.93万元减少96.85万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算
基本支出预算2,203.91万元，占总支出预算33.7%，比2022年2,437.59万元减少233.68万元，下降9.6%。
（二）项目支出预算
项目支出预算4,335.17万元，比2022年4,198.34万元增加136.83万元，增长3.3%，增加原因：本年新增行道树补植项目和城区边角小微绿地建设项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市门头沟区公园管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算42.01万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少9.44万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.61万元，比2022年预算数1.05万元减少0.44万元，主要原因：定额标准降低。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数41.4万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2023年预算数41.4万元，比2022年预算数50.4万元减少9万元，主要原因：2022年我单位有28辆公务用车，2023年减少至23辆，故公务用车运行维护费减少。
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
2023年北京市门头沟区公园管理中心部门政府购买采购预算总额236.5万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市门头沟区公园管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市门头沟区公园管理中心填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,335.17万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）
（五）财政拨款重点项目情况
1. 公园管理中心绿地养护项目（区级外包养护费）1,552.68万元：用于安排公园绿地养护支出。
2. 公园管理中心绿地养护项目（市级外包养护费）1,404.00万元：用于安排公园绿地养护支出。
（说明：1.部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；2.涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列示）。
（六）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（七）国有资产占用情况
截至2022年底，固定资产总额965.27万元，其中：房屋面积2,964.37平方米，174.87万元；汽车21辆，449.58万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。
（八）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.分级养护管理：根据园林绿地所处位置的重要程度和养护管理水平的高低将园林绿地的养护管理分成不同等级。由高到低分为：特级养护管理、一级养护管理、二级养护管理、三级养护管理。
第二部分 2023年度门头沟区公园管理中心部门预算报表
