一、部门基本情况
北京市门头沟区园林绿化局共设14内设机构,下设4个行政政法编制单位、14个事业单位。行政编制40人,实有40人;行政政法编制36人,实有36人;事业编制254人,实有219人;离退休人员 193人,其中:离休8人,行政退休42人,事业退休143人; 其他人员 57 人,其中:社会化用工人员9人。
二、收入预算说明
2012年收入预算61,776,416.74元。其中:财政拨款60,942,812.82元;事业收入(不含专户管理的事业收入)833,603.92元,主要为差额拨款单位事业收入833,603.92元。
三、财政拨款支出预算说明
2012年财政拨款预算支出60,942,812.82元。
(一)财政拨款基本支出预算33,196,520.54元,占财政拨款预算支出54.47%。
(二)财政拨款项目支出预算27,746,292.28元,占财政拨款预算支出45.53%。