关于斋堂镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于斋堂镇2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算（草案）的报告
—2023年3月2日在斋堂镇第十届
人民代表大会第三次会议上
各位代表：
受镇人民政府的委托，向大会报告斋堂镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年收入总计19,981.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,931.68万元，政府性基金预算财政拨款收入49.82万元。2022年年初结转和结余3,658.19万元。
2022年支出总计23,639.69万元，其中：一般公共预算财政拨款支出23,586.53万元，政府性基金预算财政拨款支出49.82万元，国有资本经营预算支出3.34万元。
2022年一般公共预算财政拨款支出23,586.53万元。主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8,977.05万元；文化体育与传媒支出785.05万元；社会保障和就业支出741.44万元；卫生健康支出269.66万元；节能环保支出190.60万元；城乡社区支出2,029.30万元；农林水支出9,102.52万元；交通运输支出83.48万元；资源勘探工业信息等支出1,365.00万元；金融支出0.66万元；灾害防治及应急管理支出41.77万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出49.82万元，主要用于（按大类）其他支出（全民健身示范街道及体育特色乡镇创建项目）。
2022年国有资本经营预算支出3.34万元，主要用于（按大类）国有资本经营预算（退休人员社会化管理服务经费）。
二、2022年财政预算执行效果
（一）坚持贯彻“两山”理论，深入推进绿色发展
坚持生态建设和生态治理相结合，高标准落实水、空气、土壤污染防治行动计划，加强农村供水排水治理，提升森林资源生态效益，加大耕地保护力度，实施山水林田湖草沙一体化治理。统筹资金针对生态环境保护、河湖管理保护方面大力开展相关工作，切实贯彻习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的可持续发展理念。投入资金2,185.41万元用于生态公益林补偿，投入资金2,644.40万元用于山前平缓地、浅山区山坡台地造林、留白增绿、战略留白、退耕还林等项目，投入资金43.06万元用于开展水务工作及河长制管护，镇域生态环境质量明显改善。
（二）优化公共服务供给，持续增进民生福祉
以切实保障和改善民生为宗旨，加强服务，解决群众关心的养老、医疗、就业等问题。投入资金163.18万元用于乡村医生岗位补助，推动医疗公共服务资源向农村延伸，确保农村居民获得安全、有效、方便、廉价的基本医疗卫生服务。投入资金315.79万元用于公益性就业组织补贴，扩大地区就业承载能力。投入资金429.41万元用于镇村公共文化服务及村级文化室升级改造，镇级文化活动中心全面投入使用，文化活动开展卓有成效，极大地丰富了地区群众的文化生活。
（三）推进美丽乡村建设，高效提升人居环境
全面推进美丽乡村建设，以改善镇容村貌和促进垃圾分类为重点，以提升群众生活品质为核心，把美丽乡村打造成“一村一品、一村一韵、一村一景”的特色景观，确保美丽乡村建设工作扎实开展、取得实效。全年投入资金1,358.32万元用于开展美丽乡村规划、建设、管护等相关工作，高效提升了地区人居环境。
（四）落实乡村振兴战略，扶持壮大集体经济
以各村现有资源为基础，合理开发利用，发挥政府投资引导作用，全年投入资金643.18万元推进柏峪村、白虎头村、马栏村美丽休闲农村建设项目；推进张家村、王龙口村、柏峪村休闲农业园项目；推进马栏村、黄岭西村、杨家村等六个村的扶持壮大集体经济项目，努力培育新的经济增长点。
（五）足额安排村级经费，保障工作正常开展
足额安排村级各项经费，支持村级各项工作正常开展，投入资金1,003.66万元用于村“两委”基本报酬及保险补贴；投入资金1,848.11万元用于下沉镇街协管员队伍；投入资金1,912.37万元用于村和社区办公、公益事业及党组织服务群众事项，保障农村集体经济组织正常运行。
2022年全镇财政运行状况良好，实现了财政收支平衡，但我们清醒的看到，财政工作还面临着一些困难：一是尽管财政税收有所增长，但仍存在税源狭窄、涵养周期长的问题。二是有限的财力与财政刚性支出增加之间的供需矛盾突出。我们将认真听取各位代表的意见和建议，在促进经济稳定发展的基础上，通过深化财政改革，健全财政职能，逐步解决存在问题。
三、2023年财政预算安排
斋堂镇2023年财政工作和预算编制，全面贯彻落实镇党委、政府的工作部署，以“保运转、保民生、保稳定、保重点”为总体要求，坚持以收定支原则，确保财政收支平衡，在认真总结2022年预算执行情况的基础上，合理安排财政支出，2023年财政预算收支拟作如下安排：
财政拨款收入17983.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入17,963.14万元，政府性基金预算收入20万元。
财政拨款支出17983.14万元，其中一般公共预算财政拨款支出17963.14万元，政府性基金预算财政拨款支出20万元。
一般公共预算财政拨款支出17,963.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7,723.26万元；文化旅游体育与传媒支出269.94万元；社会保障和就业支出340.01万元；卫生健康支出120.53万元；节能环保支出118.05万元；城乡社区支出3,001.58万元；农林水支出6,312.59万元；交通运输支出62.48万元；住房保障支出14.70万元。
政府性基金预算财政拨款支出20万元用于（按大类）其他支出。
四、2023年预算执行重点工作
（一）持续加强党建引领
安排基层党组织党建活动经费（党员活动经费）54.95万元，推进党员常态化学习教育。安排基层党组织服务群众经费972.50万元，基层党建工作经费108.00万元，进一步完善基层党组织建设，切实提升党建引领水平。
（二）持续改善民生福祉
安排乡村医生岗位补助、辖区计划生育工作经费等基本公共卫生类资金120.53万元，不断提升公共卫生服务精准化水平。安排第二届京西山水嘉年华系列活动资金、镇街基本公共文化工作经费等文化活动资金168.5万元，丰富农村文化服务供给，满足群众文化需求。安排山区农民搬迁补助资金2,560.10万元，改善农民居住条件，完善农村基础设施建设。安排美丽乡村管护、文明人居环境奖励874万元，持续改善农村人居环境。
（三）持续保障社会稳定
安排下沉镇街协管员队伍经费（公益性岗位）等社会保障和就业支出类资金271.36万元，严格落实社保、就业等重点领域民生政策。安排打非、综合执法及维稳类工作经费214.50万元，维护地区平安和谐。安排处理历史遗留问题经费35.98万元，化解群众矛盾，保障社会稳定。
（四）持续保护生态环境
安排山区生态林效益补偿2,183.06万元，造林工程养护、土地流转绿化养护等资金1,942.67万元，持续增加区域植被覆盖率，稳固推动生态林健康发展。安排煤改清洁能源设备补贴、气价补贴等节能环保类资金118.05万元，持续落实水、空气、土壤污染防治行动计划，促进生态环境保护。
（五）持续推进产业发展
安排旅游规划编制经费20万元，根据经济社会发展工作思路落实规划指标，指导产业发展。安排传统村落集中连片保护利用项目、胡林谷自然生态旅游区设施建设项目等资金304.44万元，进一步提升地区旅游基础设施，促进文旅产业发展。
各位代表，2023年财政工作艰巨，责任重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，保持战略定力，切实增强忧患意识，攻坚克难、开拓创新，努力完成会议确定的各项预算任务，为实现全镇经济社会平稳快速发展而努力奋斗！