目    录

第一部分 2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、政府采购情况表

    十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 二、收入支出决算总体情况说明

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 六、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 二、机关运行经费支出情况

 三、政府采购支出情况

 四、政府购买服务支出说明

 五、国有资产占用情况

六、国有资本经营预算拨款收支情况

 七、行政事业性收费重点项目信息

 八、专业名词解释

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

第一部分 2019年度部门决算报表

（详见附表）

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

永定镇人民政府隶属于门头沟区人民政府,属于政府职能部门,其职责是加强对永定镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理；完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件。

（二）人员构成情况

本部门共设1个内设机构,下设6个事业单位。行政编制79名,实际 78人；事业编制60名,实际57人；离退休人员42人,其中：离休1人,行政退休41人,事业退休37人；其他人员147人,其中：社会化用工8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计360,986,224.88元,比上年减少65,841,460.79元,下降15.4%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计273,858,078.40元,比上年减少50,363,314.99元,下降15.5%,其中：财政拨款收入270,182,510.64元,占收入合计的98.7%；上级补助收入0元,占收入合计的0 %；事业收入0元,占收入合计的0%；经营收入0元,占收入合计的0%；附属单位上缴收入0元,占收入合计的0 %；其他收入3,675,567.76元,占收入合计的1.3%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计330,331,765.22元,比上年增加3,323,391.50元,增长1.0%,其中：基本支出59,494,774.79元,占支出合计的18.0%；项目支出270,836,990.43元,占支出合计的82%;上缴上级支出0元,占支出合计的0%；经营支出0元,占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计357,310,657.12元,比上年减少57,615,146.48元,下降13.9%。主要原因：2018年年初结余资金较大,导致2019年财政拨款收入支出决算总体减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出262,282,821.25元,主要用于以下方面：一般公共服务支出74,703,052.44元,占本年财政拨款支出28.482%；公共安全支出1,110,243.97元,占本年财政拨款支出0.423%；文化旅游体育与传媒支出711,000.00元,占本年财政拨款支出0.271%；社会保障和就业支出36,888,878.24元,占本年财政拨款支出14.065%；卫生健康支出835,375.83元,占本年财政拨款支出0.3%；节能环保支出1,588,079.77元,占本年财政拨款支出0.6%；城乡社区支出126,436,736.29元,占本年财政拨款支出48.2%；农林水支出19,892,248.53元,占本年财政拨款支出7.5%；资源勘探信息等支出106,676.18元,占本年财政拨款支出0.04%；灾害防治及应急管理支出9,900.00元,占本年财政拨款支出0.004%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2019年度决算74,703,052.44元,比2019年年初预算增加13,20,79.50元,增长21.3%。其中：

“人大事务” 2019年度决算41,000.00元,比2019年年初预算增加0元,增长0%。主要原因：严格按照预算执行。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2019年度决算61,966,351.90元,比2019年年初预算增加14,146,654.96元,增长（下降）29.6%。主要原因：事业单位人员工资增加及新增车辆购置费。

“群众团体事务” 29,676元,比2019年年初预算增加0元,增长（下降）0%。主要原因：严格按照预算执行。

“组织事务”12,166,024.54元,比2019年年初预算减少1,151,175.46元,下降8.6%。主要原因：村干部工资和党建助理员工资有所调整。

“其他共产党事务支出”500,000.00元,比2019年年初预算增加150,000元,增长42.9%。主要原因：新增加综治市对区奖励资金支出。

2、“公共安全支出” 2019年度决算1,11,0243.97元,比2019年年初预算增加930,852.66元,增长500.2%。其中：

“公安” 2019年度决算1,11,0243.97元,比2019年年初预算增加930,852.66元,增长500.2%。主要原因：新增加雪亮工程项项目专项资金支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出” 2019年度决算711,000.00元,比2019年年初预算减少167,000.00元,下降19.0%。其中：

“文化和旅游”2019年度决算711,000.00元,比2019年年初预算减少167,000.00元,下降19.0%。主要原因：镇街文化活动经费及图书共享项目和LED大屏建设项目未实施。

4、“社会保障和就业支出”2019年度决算36,888,878.24元,比2019年年初预算增加2,774,138.66元,增长8.1%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2019年度决算5,071,727.80元,比2019年年初预算增加714,558.52元,增长16.4%。主要原因：社保所人员经费支出增加。

“民政管理事务” 2019年度决算21,613,001.64元,比2019年年初预算增加1,628,065.94元,增长8.1%。主要原因：新增2018年已完成未拨付的社区“精准化、精细化”治理工作项目支出和2019年永定镇社区心理服务体系建设项目支出。

“行政事业单位离退休”2019年度决算1,130,695.80元,比2019年年初预算增加272,012.20元,增长31.7%。主要原因：离退休人员经费增加。

“就业补助”2019年度决算8,913,951.00元,比2019年年初预算增加0元,增长0%。主要原因：严格按照预算执行。

“抚恤”2019年度决算159,502.00元,比2019年年初预算增加159,502.00元,增长1,595.0%。主要原因：新增死亡人员抚恤金。

5、“卫生健康支出”2019年度决算835,375.83元,比2019年年初预算增加83,475.83元,增长11.1%。其中：

“公共卫生”2019年度决算421,810.56元,比2019年年初预算增加5,410.56元,增长1.3%。主要原因：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴支出增加。

“计划生育事务”2019年度决算413,565.27元,比2019年年初预算增加78,065.27元,增长,23.3%。主要原因：计划生育工作经费支出增加。

6、“节能环保支出”2019年度决算1,588,709.77元,比2019年年初预算增加484,709.77元,增长43.9%。其中：

“污染防治”2019年度决算1,578,027.57元,比2019年年初预算增加474,027.57元,增长42.9%。主要原因：打非工作经费支出增加。

“其他节能环保支出”2019年度决算10,682.20元,比2019年年初预算增加10,682.20元,增长106.8%。主要原因：打非工作经费支出增加。

7、“城乡社区支出”2019年度决算126,436,736.29元,比2019年年初预算增加36,372,332.37元,增长40.4%。其中：

“城乡社区管理事务”2019年度决算5,040.00元,比2019年年初预算增加0元,增长0%。主要原因：严格按照预算执行。

“城乡社区环境卫生” 2019年度决算32,155,532.48元,比2019年年初预算减少11,666,766.54元,下降26.6%。主要原因：综合工作经费支出减少。

“其他城乡社区支出”2019年度决算94,276,163.81元,比2019年年初预算增加48,039,098.91元,增长103.9%。主要原因：疏解整治促提升拆违资金增加。

8、“农林水支出”2019年度决算19,892,248.53元,比2019年年初预算增加4,824,275.52元,增长32.0%。其中：

“农业”2019年度决算3,913,714.06元,比2019年年初预算增加666,695.06元,增长20.5%。主要原因：农业划转人员资金增加。

“林业和草原”2019年度决算3,913,714.06元,比2019年年初预算增加527,036.16元,增长5.0%。主要原因：生态护林员资金增加。

“水利”2019年度决算1,328,630.66元,比2019年年初预算减少20021.94元,下降1.5%。主要原因：防火防汛工作经费支出减少。

“其他农林水支出”2019年度决算3,650,566.24元,比2019年年初预算增加3,650,566.24元。

9、“资源勘探信息等支出”2019年度决算106,676.18元,比2019年年初预算增加106,676.18元。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2019年度决算106,676.18元,比2019年年初预算增加106,676.18元。主要原因：新增加2018年镇街招商引资工作及企业奖励项目。

10、“灾害防治及应急管理支出”2019年度决算9,900.00元,比2019年年初预算减少60,100.00元。其中：

“应急管理事务”2019年度决算9,900.00元,比2019年年初预算减少60,100.00元。主要原因：其他公共安全及执法支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,4643,375.47元,主要用于以下方面：城乡社区支出64,371,732.57元,占本年财政拨款支出99.5 %；其他支出271,642.90元,占本年财政拨款支出0.5 %。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2019年度决算64,371,732.57元,比2019年年初预算增加19,456,267.57元,增长43.7 %。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2019年度决算26,175,297.00元,比2019年年初预算增加26,175,297.00元,主要原因：新增新31路道路工程拆迁启动资金和永定镇滨河路南延二期红线外拆腾退项目。

“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”2019年度决算38,196,435.57,比2019年年初预算减少6,599,029.43元,主要原因：永定镇小园6号安置地块腾退项目变化。

2、“其他支出”2019年度决算271,642.90元,比2019年年初预算增加271,642.90元。其中：

“彩票公益金安排的支出” 2019年度决算271,642.90元,比2019年年初预算增加271,642.90元。主要原因：新增2019年全民健身示范街道及体育特色乡镇创建项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出70,044,010.83元,比2019年年初预算增加16,301,142.97元,增长30.3 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出63,332,913.54元,年初预算47,861,806.72元,增加15,471,106.82元。   

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出3,517,563.49元,年初预算212,328.35元,增加3,305,235.14元。

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出3,193,533.80元,年初预算2,609,419.60元,增加584,114.20元。

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元,年初预算0元,增加0元。

（二）2019年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出,0元,比2019年年初预算增加0元

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、 “三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

永定镇部门“三公”经费预算支出单位包括所属1个行政单位、6个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款决算数360,811.58元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算307,752.00元,增加53,059.58元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019年决算数64,808.00元,比2019年年初预算数0元,增加64,808.00元。主要增加原因：年初未安排因公出国费用；

2019年因公出国（境）费用主要用于永定镇赵威同志因公出访日本经费,2019年组织因公出国（境）团组1个、1人次,人均因公出国（境）费用64,808.00元。

2.公务接待费

2019年决算数0元,比2019年年初预算数10,152.00元,减少10,152.00元,主要减少原因：无公务接待发生；

3.公务用车购置及运行维护费

2019年决算数296,003.58元,比2019年年初预算数297,600.00元,减少1,596.42元,主要减少原因：运行维护费减少。其中：

公务用车购置费2019年决算数146,110.94元,比2019年年初预算数0元,增加146,110.94元。主要增加原因：年初未做更新车辆预算。2019年购置（更新）1辆,车均购置费146,110.94元。

公务用车运行维护费2019年决算数149,892.64元,比2019年年初预算数297,600.00元,减少147,707.36元,主要减少原因：运行维护费减少。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油132,000.00元,公务用车维修99,000.00元,公务用车保险44,520.00元,公务用车其他支出22,080.00元。2019年公务用车保有量14辆,车均运行维护费149,892.64元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）7家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计   2,150,807.13元,比上年减少1,959,794.55元,减少原因：厉行节约。

三、政府采购支出情况

2019年,本部门政府采购支出总额88,474,318.57元,其中：政府采购货物支出2,759,948.00元,政府采购工程支出64,064,628.57元,政府采购服务支出21,649,742.00元。

授予中小企业合同金额88,474,318.57元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额6,729,948.00元,占政府采购支出总额的7.6 %。

四、政府购买服务支出说明

2019年,本部门政府购买服务支出总额6,074,400.00元,主要包括内审、信息化、集体清产核资和垃圾分类项目支出。       

五、国有资产占用情况

固定资产年末数总额148,065,484.32元,其中：房屋面积17,404.54平方米,114,770,162.23元；汽车14辆,3,089,065.42元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年国有资本经营预算财政拨款收入总计0元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。

七、行政事业性收费重点项目信息

本单位不属于此支出范围

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5．政府公共服务：主要提供就业服务和基本社会保障等基本民生性服务；提供教育、医疗、公共文化等公共事业性服务；提供环境保护、基础设施建设等公益性基础服务；提供生产安全、消费安全、社会安全等公共性服务。

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

一、部门绩效目标设置情况

（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

1.2019年重点工作

（1）山区生态林效益补偿项目2,006,818.80元：用于安排本镇集体林权制度改革项目支出。本项目绩效目标为：促进山区公益林健康发展,提高农民参与生态建设积极性,促进山区经济社会全面协调可持续发展。

（2）生态护林员经费项目1,416,360.00元：用于安排各村生态护林人员支出。本项目绩效目标为：保护好山区造林绿化成果,提升山区绿色生态屏障建设和管理水平,切实维护好农民的利益,实现山区经济可持续发展,建设好首都生态环境。

（3）基层党组织服务群众活动经费7,400,000.00元：用于安排我镇基层党组织活动支出。本项目绩效目标为：加快推进党的建设和党的工作全覆盖,切实加强基层党组织建设,发挥党组织在村务发展中的政治核心作用和引领作用,使基层党组织建设成为推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的坚强战斗堡垒。

（4）村级公益事业补助资金5,910,000.00元：用于安排我镇村级公益事业项目支出。本项目绩效目标为：村级公益事业补助租金增加村级经济实力,保证村级正常运转。

（5）社区公益事业专项补助资金项目1,340,000.00元：用于安排我镇社区居委会公益事业项目支出。本项目绩效目标为：保障社区民间组织开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等公益事业活动所需要的资金。

2.2019年部门绩效目标及绩效指标设定情况

保障基层政府正常运转,提高政府、村居委会办公效率,更好的提供社会服务；保障农民收入,提高农民生活水平；通过各类惠农工程的实施,保障农村地区安全,提高卫生水平,维护农村地区社会稳定；丰富群众业余文化生活；通过对环境的投入,改善农村个别地区脏乱差的现状,提高人居环境；对内职工满意度达到90%以上；对村居及镇域内服务群众满意度达到80%以上。

（二）部门决策情况

1.主要决策内容

主要决策内容：即根据部门内部机制的要求,属“三重一大”的事项需要进行集体决策,包括贯彻上级决策及指示和工作部署,人事干部录用及调配、重要请示和报告、重大项目安排、大额度资金的使用等。

2.决策依据

受区人民政府领导,依照法律法规的规定,在本辖区内部署上级党委政府的决策、制定本级党委政府的工作计划、年度目标和行使政府管理职能等。

3.决策流程

坚持党政分开、民主集中、充分酝酿、分层决策原则,党政领导班子研究决策各类事项,按照集体领导、民众集中、个别酝酿、会议决定的方针,实行集体议事,采取会议研究、表决的形式体现领导班子集体意志。

二、部门绩效实现情况

通过镇、村居全体工作人员的艰苦工作,完成2019年各项工作,基本实现了年初制定绩效目标。保障基层政府正常运转,提高政府、村居委会办公效率,更好的提供社会服务；保障农民收入,提高农民生活水平；通过各类惠农工程的实施,保障农村地区安全,提高卫生水平,维护农村地区社会稳定；丰富群众业余文化生活；通过对环境的投入,改善农村个别地区脏乱差的现状,提高人居环境。

三、项目绩效实现情况

社区公益事业专项补助资金（市）项目1,340,000.00元：用于安排永定镇社区公益事业专项补助金的发放,按照社区居委会规模大小,补贴标准为2,000户以下的每年补助8万元,超过2,000户的每年补助12万元。项目绩效目标构建和谐社区。

项目绩效目标已经很好完成。永定地区社区较多,公益事业专项补助资金的发放,使各个社区的资金都很充裕,为打造和谐社区,做好有力保障。