2017年大台街道办事处预算情况说明
一、部门职责情况
作为区人民政府的派出机构,受区人民政府领导,依照法律法规的规定,在本辖区内行使政府管理职能,对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责,承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。
二、机构设置情况
本部门共设8个内设机构,下设1个事业单位。行政编制16名,实际16人;事业编制8名,实际8人;离退休人员12人,其中:离休0人,行政退休11人,事业退休1人;其他人员135人,其中:社会化用工12人,社区居委会人员119人,遗属人员2,其他人员2人。
三、收入预算情况
2017年,本部门收入预算29,356,299.93元,较2016年预算收入22,144,544.46元增长32.6%。包括:财政拨款29,356,299.93元,其中:一般公共预算收入29,356,299.93元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元;其他收入0元;上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2017年,本部门财政拨款预算支出29,356,299.93元,较2016年预算支出22,144,544.46元增长32.6%。增长的主要原因为:因2017年在职人数较2016年在职人数有所增长,工资等基本支出随即增长。社区事业发展资金等项目资金较2016年有较大幅度增长。
(一)按支出内容分,其中:
财政拨款基本支出预算14,490,499.43元,占财政拨款预算支出49.4%。
财政拨款项目支出预算14,865,800.50元,占财政拨款预算支出50.6%。
(二)按照资金性质分,其中:
财政拨款一般公共预算支出29,356,299.93元,占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。
财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。
五、财政拨款重点项目及绩效目标情况
(一)基层党组织服务群众经费项目1,800,000元:用于安排各社区提升党组织对于辖区内居民的服务及改善居民的基本生活环境等支出。本项目绩效目标为:进一步巩固深化党的群众路线教育实践成果,加大基层保障力度,进一步提升基层党组织直接服务群众的能力与水平。
(二)社区事业发展资金项目6,000,000元:用于安排辖区内各社区的基础设施改造,隐患排除及社区服务团队能力提升等支出。本项目绩效目标为:提升辖区内居民基本生活环境,改善辖区内基础设施配套,深化社区服务队伍培养,整体提升社区居民满意度。
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
(一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围
大台街道“三公经费”开支单位包括2个所属单位,机关运行经费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明
2017年,本部门“三公经费”财政拨款预算163,743.00元,比2016年“三公经费”财政拨款预算减少45,761.00元。其中:
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0元,比2016年预算数0元增加0元。
2、公务接待费。2017年预算数31,800.00元,比2016年预算数31,584.00元增加216.00元,主要原因:机关在职人数较上年有所增加。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数131,943.00元,其中,公务用车购置费2017年预算数0元,比2016预算数0元增加0元,主要原因:无公务用车购置计划;公务用车运行维护费2017年预算数131,943.00元,比2016预算数177,920.00元减少45,977.00元。主要原因:公务车改革,本单位公务车较上年有所减少。
(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明
2017年,本部门机关运行经费财政拨款预算752,021.74元,比2016预算数606,657.62元增加145,364.12元,主要原因:人员增长导致日常办公费用有所增长,并新增了专职保安人员。其中:会议费3,060.00元,培训费6,460.00元。
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明
2017年,本部门政府采购项目财政拨款预算0元。
2017年,本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。
八、行政事业性收费重点项目情况
本单位不涉及此类收费项目
九、部门整体绩效目标情况
在区政府的领导下积极促进地区发展,改善地区基础设施,提高辖区内居民整体生活环境及满意度,完成地区发展、综治维稳、信访接待、及辖区内各单位的协调工作。响应上级号召,积极压缩三公经费支出。其中:一般公共服务支出资金;保障办事处及各站所的日常运行,提高服务水平,提升居民满意度;社会保障和就业资金,保障社会保障事务所及居委会等为民服务型单位正常运行,落实上级的各项社保政策,提升对于辖区内失业人员,老年人等的关怀;文化类资金,促进辖区内精神文明建设,丰富居民业余文化生活;医疗卫生及计划生育资金,普及计划生育政策,依照相应规定发放计生奖励,保障日常计生工作的开展,加大对于辖区内食品和药品监督管理,保障相应派出机构的专项支出;其他节能环保资金,保障地区打击非法盗采工作日常运行,及各类专项支出;城乡社区资金,改善地区基础设施,提高辖区内居民整体生活环境及满意度,开展公益性便民活动,促进辖区内公益性事业发展;资源勘探信息资金,保障地区招商引资工作,促进地区经济发展;国土海洋气象等资金,对于地区内地质灾害开展防除工作,保障辖区内居民的人身及财产安全。