2020年度门头沟区人民政府城子街道办事处预算情况说明

一、部门职责情况

作为区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依照法律法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责，承担制定本辖区社区建设总体规划以及组织、指导和协调的职能。

二、机构设置情况

本部门共设4个内设机构，下设3个事业单位。行政编制48名，实际47人；事业编制29名，实际15人；离退休人员40人，其中：离休1人，行政退休39人，事业退休5人；其他人员6人，其中：社会化用工6人。  

三、收入预算情况

2020年，本部门收入预算83,394,613.44元，较2019年预算收入79,008,118.11元，增长5.6%，增长的主要原因为：新增事业单位，人员增加工资福利增加。包括：财政拨款83,394,613.44元，其中：一般公共预算收入83,394,613.44元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元；纳入财政专户管理的事业收入0元；其他收入0元；上年结转0元。

四、财政拨款支出预算情况

2020年，本部门财政拨款预算支出83,394,613.44元，较2019年预算支出79,008,118.11元增长5.6%。增长的主要原因为：新增事业单位，人员增加工资福利及机关运行费用增加。

　 （一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算54,023,502.92元，占财政拨款预算支出64.8%。

财政拨款项目支出预算29,371,110.52元，占财政拨款预算支出35.2%。

　 （二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算支出83,394,613.44元，占财政拨款预算支出100%。

财政拨款政府性基金预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

财政拨款国有资本经营预算支出0元，占财政拨款预算支出0%。

五、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”和机关运行经费的单位范围

城子街道办事处“三公经费”涉及本级及3个所属单位。

机关运行经费开支单位涉及本级及3个所属单位。

（二）“三公经费”预算财政拨款情况说明

2020年，本部门“三公经费”财政拨款预算167,860元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增加27,340元，同比增长24.7%，其中：

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0元。

2.公务接待费。2020年预算数34,320元，比2019年预算数34,320元增加0元。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数133,540元，其中，公务用车购置费2020年预算数0元；公务用车运行维护费2020年预算数133,540元，比2019预算数106,200元增加27,340元。主要原因：我单位新增公务用车一辆。

（三）机关运行经费预算财政拨款情况说明

2020年，本部门机关运行经费财政拨款预算2,086,719.4元，比2019预算数1,922,714.15元增加164,005.29元，同比增长8.5%，主要原因：我单位新增事业人员，机关运行经费增长。其中：会议费10,800元，培训费22,800元。

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明

本单位不涉及政府采购相关事项。       

本单位不涉及政府购买服务相关事项。  

七、行政事业性收费重点项目情况

本单位不涉及行政事业性收费相关事项。  

八、部门整体及项目绩效目标情况

1.补充行政运行类项目，绩效目标：项目包含职工伙食补助、办事处机关设备更新、补充公用支出、职业介绍所设备更新、社区办公设备更新、补充社区办公用房取暖费、补充社区网费等，重点保障机关社区工作的正常运行。2.专项划转类项目，绩效目标：项目包含镇街文化活动经费、图书共享工程活动经费、村居计划生育宣传员经费、镇街保洁巡视员补贴、地质灾害群测群防员补助、居家养老工作经费、严重精神障碍患者看护管理补贴、社区妇联工作经费、团组织工作经费、食药安全信息员工作补贴、社区统计室经费、垃圾分类工作经费、城乡党组织服务群众经费、社区党委下设支部成员补贴、铁路护路工作经费、城乡环境整治经费等。按照事业发展的需要，保证各项事业发展的资金需求。进一步加大基层基础保障力度，提升自身服务水平。3.街道政策性项目，绩效目标：项目包含社区办公经费、居民小组长经费、居委会老积极分子医疗补助、社区公益事业专项补助资金、计划生育工作经费、武装部工作经费、消防安全工作经费、防汛防火工作经费、公益性组织人员管理费、养犬工作经费、招商引资经费、信访工作经费。按照政策支出范围、标准，保证各项政策的落实。4.事业发展保障类项目，绩效目标：项目包含维稳工作经费、法律顾问咨询费、机关报刊订阅类、民事赔偿、安全生产综合治理经费、慰问特殊群体费用、社区计生宣传员街道补贴、再就业社会保障工作奖励、信息化系统维护费、妇联工作提升经费、社工技能培训费、司法工作经费、食药安全宣传经费、社区青年活动站经费、新增社区环境治理工作经费、新增社区居家养老工作经费、街道绿地养护工作经费等。保障辖区各项事业协调健康发展。5.综合工作经费项目，绩效目标：社会建设项目重点推进和谐社区建设，打造宜居文明的社区环境，提升社区服务水平，推动社会多元主体参与社区治理，维护社区稳定。

九、财政拨款重点项目情况

（一）创城等综合工作经费4,000,000元，用于安排辖区内创城项目支出，项目绩效目标创建全国文明城区，提成辖区内居民整体素质，提升辖区内城乡环境卫生。

（二）公益性就业组织人员补贴及管理费 4,448,074元，用于安排公益性就业组织人员补贴等，项目绩效目标为：保障公益性就业组织人员的补贴及管理费按时发放。

（三）城乡基层党组织服务群众经费8,000,000元，用于安排社区服务党员，群众等支出，项目绩效目标为：通过对党员和群众开展管理、教育、服务等工作，创建和谐，服务型社区。

十、国有资产占用情况

截至2019年底，固定资产总额1,053.8万元，其中：房屋面积4,707.1平方米，498.4万元；汽车4辆，63.7万元；单价50万元以上的设备0台。

十一、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

5.城乡基层党组织服务群众经费：指为进一步加大基层保障力度，提升基层党组织服务水平而向每个基层党组织拨付的专项经费，用于便民服务类、志愿公益类、群众活动类、关爱帮扶类、服务保障类和居民群众迫切需要提供的其他服务事项这六类支出。