目   录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分 2024年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.本年支出预算总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财政拨款收支预算总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.财政拨款“三公”经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

14.项目支出绩效表

第一部分 2024年度门头沟区北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所主要宗旨为军队干部提供休养住所与相关服务，生活扶助，医疗保健，生活待遇费发放，阅读文件组织，文体活动组织休养住所提供与管理。

（二）人员构成情况

北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所行政编制0人，实际0人；事业编制10人，实际8人；聘用人员2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2024年收入预算3,102.69万元，比2023年2,653.20万元增加449.49万元，增长16.9%。其中：本年财政拨款收入3,102.69万元，比2023年2,653.20万元增加449.49万元；本年非财政拨款收入0.00万元,比2023年0.00万元增加0.00万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算263.70万元，占总支出预算8.5%，比2023年249.4万元增加14.3万元，增长5.7%。

（二）项目支出预算2,838.99万元，比2023年2403.8万元增加435.19万元，增长18.1%，增加原因：退役军人安置补助经费（中央）2024年较上年增资496.37万元。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算5.42万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，比2023年预算数0.00万元减少0.00万元，主要原因：无此项经费。

2.公务接待费。2024年预算数0.02万元，比2023年预算数0.02万元减少0.00万元，主要原因：无变化。2024年公务接待费主要用于公务接待等方面。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数0.00万元减少0.00万元，主要原因：无此项经费；公务用车运行维护费2024年预算数5.40万元，比2023年预算数5.40万元减少0.00万元，主要原因：无变化。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所政府采购预算总额0.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100.0%。填报绩效目标的项目支出预算2,838.99万元，占本部门全部项目支出预算的100.0%。

（五）财政拨款重点项目情况

1.退役军人安置补助经费（中央）项目2,576.08万元：用于安排军队移交政府的离退休人员安置。

（六）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费

（七）国有资产占用情况

截至2023年底，固定资产总额160.78万元，其中：房屋面积0.00平方米，0.00万元；汽车3辆，59.54万元；单价50万元以上的设备0台（套），0.00万元。

（八）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

5军休干部“两个待遇”：政治待遇和生活待遇。 

第二部分  2024年度门头沟区北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所预算报表

附件：2024年度门头沟区北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所预算报表407003 2024年北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所预算报表