2025年度北京市门头沟区退役军人
服务中心决算公开
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
服务中心
第一部分 2025年度部门决算报表
（报表详见附件）
2025-407005-北京市门头沟区退役军人服务中心决算公开报表
第二部分 2025年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）部门性质、职责等情况
1.负责本区军队转业干部退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役服务管理工作。
2.负责本区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
3.落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
4.贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（二）机构设置情况
门头沟区退役军人服务中心为二级预算事业单位，未设置经机构编制部门正式批复的内设科室。在实际工作中，为保障日常运行和履职需要，本单位内部按照政策咨询、宣传法律法规、协调有关部门提供就业指导、自主择业军转干部管理和服务、退役军人权益保障、接收安置、其他事务性工作进行业务分工与协作。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计9,929,371.24元，比上年减少259,878.20元，下降2.55%。2025年度支出总计9,929,371.24元，比上年减少259,878.20元，下降2.55%。
（一）收入决算说明
2025年度本年收入合计9,929,371.24元，比上年减少259,878.20元，下降2.55%。
1. 财政拨款收入9,929,371.24元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9,929,371.24元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%。
2. 上级补助收入0.00元，占收入合计的0.00%。
3. 事业收入0.00元，占收入合计的0.00%。
4. 经营收入0.00元，占收入合计的0.00%。
5. 附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。
6. 其他收入0.00元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2025年度本年支出合计9,929,371.24元，比上年减少259,878.20元，下降2.55%，其中：基本支出2,246,270.94元，占支出合计的22.62%；项目支出7,683,100.30元，占支出合计的77.38%；上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计9,929,371.24元，比上年减少259,878.20元，下降2.55%。主要原因：退役安置项目支出减少。2025年度财政拨款支出总计9,929,371.24元，比上年减少259,878.20元，下降2.55%。主要原因：退役安置项目支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出9,929,371.24元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出9,929,371.24元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. “社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算10,836,700.00元，2025年度决算9,929,371.24元，完成年初预算的91.63%。其中：
“退役安置”（款，下同）2025年度年初预算9,042,400.00元，2025年度决算7,683,100.30元，完成年初预算的84.97%。主要原因：复退军人自主就业补助金、待分配期间生活费和保险经费以实际发生支付。
“退役军人管理事务”（款）2025年度年初预算1,794,300.00元，2025年度决算2,246,270.94元，完成年初预算的125.19%。主要原因：人员经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,246,270.94元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算203.00元减少203.00元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00元，比2025年度年初预算数0.00元增加0.00元。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2. 公务接待费。2025年度决算数0.00元，比2025年度年初预算数203.00元减少203.00元。主要原因：本年度无公务接待事项。2025年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00元，比2025年度年初预算数0.00元增加0.00元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00元。2025年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，本单位共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2025年度政府购买服务决算0.00元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理、医疗及生活补助等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。