2025年度北京市门头沟区人民政府军队
离退休干部休养所决算公开
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
军休所
第一部分 2025年度部门决算报表
（报表详见附件）
2025-407003-北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所决算公开报表
第二部分 2025年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）部门性质、职责等情况
北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所主要宗旨为军队干部提供休养住所与相关服务，生活扶助，医疗保健，生活待遇费发放，阅读文件组织，文体活动组织休养住所提供与管理。
（二）机构设置情况
门头沟区人民政府军队离退休干部休养所为二级预算事业单位，未设置经机构编制部门正式批复的内设科室。在实际工作中，为保障日常运行和履职需要，本单位内部按照党政综合、人事财务、卫勤保障三大职能模块进行业务分工与协作。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计37,841,140.49元，比上年增加6,588,366.10元，增长21.08%。2025年度支出总计37,841,140.49元，比上年增加6,588,366.10元，增长21.08%。
（一）收入决算说明
2025年度本年收入合计36,548,776.49元，比上年增加5,296,002.10元，增长16.95%。
1. 财政拨款收入33,214,166.52元，占收入合计的90.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入33,214,166.52元，占收入合计的90.88%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占收入合计的0.00%。
2. 上级补助收入0.00元，占收入合计的0.00%。
3. 事业收入0.00元，占收入合计的0.00%。
4. 经营收入0.00元，占收入合计的0.00%。
5. 附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.00%。
6. 其他收入3,334,609.97元，占收入合计的9.12%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2025年度本年支出合计36,089,326.68元，比上年增加4,836,552.29元，增长15.47%，其中：基本支出2,773,866.82元，占支出合计的7.69%；项目支出33,315,459.86元，占支出合计的92.31%；上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计33,214,166.52元，比上年增加1,961,392.13元，增长6.28%。主要原因：离退休人员安置经费增加。2025年度财政拨款支出总计33,214,166.52元，比上年增加1,961,392.13元，增长6.28%。主要原因：离退休人员安置经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出33,214,166.52元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出33,214,166.52元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. “社会保障和就业支出”（类）2025年度决算33,214,166.52元。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025年度决算67,982.00元。
“退役安置”（款）2025年度决算33,146,184.52元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,773,866.82元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元。（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数36,843.39元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算54,232.00元减少17,388.61元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00元，比2025年度年初预算数0.00元增加0.00元。2025年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2. 公务接待费。2025年度决算数0.00元，比2025年度年初预算数232.00元减少232.00元。主要原因：本年度无公务接待事项。2025年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数36,843.39元，比2025年度年初预算数54,000.00元减少17,156.61元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00元，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数36,843.39元，主要原因：正常开支。2025年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2025年度政府购买服务决算0.00元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。