目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、收入支出决算总体情况说明
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、政府购买服务支出说明
五、国有资产占用情况
六、国有资本经营预算拨款收支情况
七、行政事业性收费重点项目信息
八、专业名词解释
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
第一部分 2019年度部门决算报表
（详见附表）
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
区政府办负责十三家单位集中财务核算工作，各部门主要职能简要概括为协助本部门领导处理部门日常事务工作、专项事务工作、应急性工作、重大事件工作及其他相关工作，包括但不限于：部门会议及会务筹备组织工作，部门材料报告撰写及公文处理工作，部门相关联络及公务接洽工作，部门调研及专项项目工作，部门对接市对口单位年度及专项工作等。
（二）人员构成情况
（1）北京市门头沟区人民政府办公室；
（2）中国共产党北京市门头沟区委员会办公室；
（3）中国共产党北京市门头沟区委员会宣传部；
（4）中国共产党北京市门头沟区委员会研究室；
（5）北京市门头沟区妇女联合会；
（6）中国共产主义青年团北京市门头沟区委员会；
（7）中国共产党北京市门头沟区委员会统一战线工作部；
（8）北京市门头沟区信访办公室；
（9）中国共产党北京市门头沟区委员会组织部；
（10）中共北京市门头沟区委区直属机关工作委员会；
（11）北京市门头沟区政务服务管理局；
（12）中国共产党北京市门头沟区委综合考评委员会办公室；
（13）中国共产党北京市门头沟区委网络安全和信息化委员会办公室。
行政编制283名，实际209人；事业编制68名，实际43人；离退休人员1人，其中：离休1人，行政退休0人，事业退休0人；其他人员16人，其中：社会化用工11人。
二、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计251,559,871.96元，比上年增加49,758,250.75元，增长24.7%。
（一）收入决算说明
2019年度本年收入合计202,260,501.43元，比上年增加15,442,897.03元，增长8.3%，其中：财政拨款收入201,109,490.20元，占收入合计的99.4 %；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0%；事业收入0.00元，占收入合计的0.0%；经营收入0.00元，占收入合计的0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.0%；其他收入1,151,011.23元，占收入合计的0.6%。
（二）支出决算说明
2019年度本年支出合计197,915,565.55元，比上年增加29,957,696.72元，增长17.8%，其中：基本支出93,444,847.82元，占支出合计的47.2%；项目支出104,470,717.73元，占支出合计的52.8%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计227,741,304.19元，比上年增加42,949,134.55元，增长23.2%。主要原因：公共安全、文化旅游体育及社会保障和就业收入支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出195,888,485.98元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出146,647,971.36元，占本年财政拨款支出74.9%；公共安全支出2,462,500.00元，占本年财政拨款支出1.3%；文化旅游体育与传媒支出43,321,512.34元，占本年财政拨款支出22.1%；社会保障和就业支出2,706,502.28元，占本年财政拨款支出1.4%；农林水支出750,000.00元，占本年财政拨款支出0.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算146,647,971.36元，比2019年年初预算增加6,706,056.79元，增长4.8%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2019年度决算116,881,567.07元，比2019年年初预算增加6,889,761.50元，增长6.3%，主要原因：年度追加指标项目支出增加；
“港澳台事务”（款）2019年度决算292,193.00元，比2019年年初预算减少797,807.00元，下降73.2%，主要原因：年度调剂指标项目支出减少；
“群众团体事务”（款）2019年度决算7,339,862.62元，比2019年年初预算增加3,040,158.62元，增长70.7%，主要原因：年度追加指标项目支出增加；
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2019年度决算8,997,909.26元，比2019年年初预算减少1,716,687.74元，下降16.0%，主要原因：年度结转和结余下年支出；
“组织事务”（款）2019年度决算7,989,516.46元，比2019年年初预算减少1,817,643.54元，下降18.5%，主要原因：年度结转和结余下年支出；
“宣传事务”（款）2019年度决算1,091,848.00元，比2019年年初预算减少486,652.00元，下降30.8%，主要原因：年度结转和结余下年支出；
“统战事务”（款）2019年度决算1,545,852.99元，比2019年年初预算增加521,804.99元，增长51.0%，主要原因：机构改革单位职能增加年度追加指标项目支出增加；
“其他共产党事务支出”（款）2019年度决算234,155.00元，比2019年年初预算增加234,155.00元，增长100.0%，主要原因：年度追加指标项目支出增加；
“网信事务”（款）2019年度决算848,716.96元，比2019年年初预算增加848,716.96元，增长100.0%，主要原因：机构改革新增单位对应项目支出增加；
“市场监督管理事务”（款）2019年度决算1,426,350.00元，比2019年年初预算减少9,750.00元，下降0.7%，主要原因：年度结转和结余下年支出。
2、“公共安全支出”(类)2019年度决算2,462,500.00元，比2019年年初预算减少358,500.00元，下降12.7%。其中：
“司法”（款）2019年度决算2,462,500.00元，比2019年年初预算减少358,500.00元，下降12.7 %，主要原因：机构改革单位减少对应项目支出减少。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算43,321,512.34元，比2019年年初预算增加15,237,669.34元，增长54.3%。其中：
“文化和旅游”（款）2019年度决算43,321,512.34元，比2019年年初预算增加15,237,669.34元，增长54.3 %，主要原因：年度追加指标项目支出增加。
4、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算2,706,502.28元，比2019年年初预算减少205,117.00元，下降7.0%。其中：
“民政管理事务”（款）2019年度决算791,936.00元，比2019年年初预算减少1,156,748.00元，下降59.4%，主要原因：机构改革单位减少对应项目支出减少；
“行政事业单位离退休”（款）2019年度决算1,944,566.28元，比2019年年初预算增加981,631.00元，增长101.9 %，主要原因：年度增人增资追加指标支出增加。
5、“农林水支出”(类)2019年度决算750,000.00元，比2019年年初预算增加0.00元，增长0.0%。其中：
“农业”（款）2019年度决算750,000.00元，比2019年年初预算增加0.00元，增长0.0%，主要原因：无差异。
3.财政拨款重点项目情况：
门头沟区文明办引入第三方考核工作项目5,678,434.00元：用于安排引进第三方公司，实地检查“擂台赛”考核，检查“1+X”活动，提高项目管理支出。
政务服务中心综合窗口服务工作外包项目4,682,672.00元：用于安排进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案，购买第三方服务达到支出综合窗口工作要求支出。
更新区应急指挥中心大屏幕及会议设备项目4,000,000.00元：用于安排更新区应急指挥中心大屏及会议设备支出。
门头沟区专题宣传片摄制项目4,000,000.00元：用于安排拍摄门头沟区地区形象宣传片和门头沟区招商引资宣传片支出。
2010年社区用房项目3,411,529.63元：用于安排2010年社区用房项目支出。
“革命老区门头沟”精品文化展示项目3,100,000.00元：用于安排“革命老区门头沟”精品文化展示项目支出。
公共文明引导行动项目2,641,402.00元：用于安排文明引导员人员经费及公共文明引导行动活动经费支出。
村党组织“第一书记”工作项目2,497,580.00元：用于安排组织召开选派工作部署会，“第一书记”生活补助经费、专项工作经费、体检经费、人身意外伤害保险经费及培训经费支出。
聘请专家和常年法律顾问费项目2,300,000.00元：用于安排委托二十二家律师事务所担任区政府及全区各部门法律顾问提供法律服务及聘请两位专家学者为法律顾问支出。
政府公共事务应急储备资金项目1,700,000.00元：用于安排区政府及政府办年度承办各项市、区专项工作，调研工作、临时性工作、突发事件处置工作及应急委专家组工作经费等公共事务工作应急储备资金支出。
2019年北京重阳文化宣传活动项目1,700,000.00元：用于安排重阳节文艺演出、重阳祈福登高、重阳戏曲进基层、重阳摄影风采展系列活动支出。
关心关爱建国前老党员工作经费项目1,672,560.00元：用于安排提高建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准，并开展医疗保健服务支出。
门头沟区“讲文明树新风”公益广告宣传品制作项目1,646,000.00元：用于安排2019年 “讲文明树新风”公益广告海报制作及全区创建全国文明城区宣传教育支出。
门头沟区文明办创城考核平台系统开发项目1,633,600.00元：用于安排引进第三方公司，开发实地考察系统、数据填报系统、考核参数管理系统、考核结果及应用系统支出。
2019年新开办企业刻章补助经费项目1,436,100.00元：用于安排进一步优化我区营商环境，提升企业开办效率，持续深化“放管服”改革，减环节、缩时限、降成本，着力解决营商环境“最后一公里”问题。实现“只进一门，只对一窗”，执照、公章领取环节零间隔，实现对新设立企业免费刻章服务，提高企业开办效率支出。
政务服务中心日常运行经费项目1,205,476.00元：用于安排区政务服务中心日常运行经费支出。
京台基层交流专项补助经费项目1,090,000.00元：用于安排促进京台两地基层交流，包括社区干部等赴台培训，京台两地举办重点交流活动，台湾基层人员参访等支出。
干部教育培训工作经费项目1,089,000.00元：用于安排2019年度按照中央《干部教育培训工作条例》、市委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》及《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》等相关规定，拟开展战略能力提升专题班、周末大课堂等培训班次支出。
门头沟区网格化治理体系和治理能力提升项目支付尾款项目1,050,840.00元：用于安排认真贯彻落实第十二次党代会精神（运用现代信息化技术推进智慧管理和智慧服务，深化网格化管理，建设智慧城市），根据《关于加强北京市城市服务管理网格化体系建设的意见》、《北京市“十三五”时期网格化体系建设规划》、《2017 年全市网格化体系建设工作要点》以及《北京市“网格化＋”行动计划》 等文件要求，全面深化我区网格化管理工作，提升精细化管理水平支出。
专版专题宣传及重大选题策划合作项目1,000,000.00元：用于安排在《北京日报》、北京电视台、北京电台等主流媒体制作新闻专版专题，购买专业宣传传媒公司的新闻选题策划服务支出。
低收入村帮扶工作项目21,550.00元：用于安排根据《关于进一步推进低收入农户增收及低收入村发展的实施方案》（京门发[2016]9号）文件精神，结合低收入村帮扶工作方案分工，基层团组织到村报到帮扶工作支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00元，占本年财政拨款支出0.0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
（一）2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出92,911,581.23元，比2019年年初预算增加5,947,860.01元，增长6.8%。其中：
1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出85,897,567.86元，年初预算80,478,510.00元，增加5,419,057.86元；
2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出4,874,350.09元，年初预算5,585,215.94元，减少710,865.85元；
3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出2,029,966.28元，年初预算899,995.28元，增加1,129,971.00元；
4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等109,697.00元，年初预算0.00元，增加109,697.00元。
（二）2019年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，2019年年初无预算。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、 “三公”经费财政拨款决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
北京市门头沟区人民政府办公室部门“三公”经费预算支出单位包括十三家集中财务核算单位。
（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款决算数1,625,253.16元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算1,259,246.00元，增加366,007.16元。其中：
1.因公出国（境）费用
2019年决算数438,680.00元，比2019年年初预算数0.00元，增加438,680.00元。主要增加原因：因公出国（境）费为区级预留资金无预算数年中根据单位实际需求安排；
2019年因公出国（境）费用主要用于因公出访等方面，2019年组织因公出国（境）团组8个、19人次，人均因公出国（境）费用23,088.42元。
2.公务接待费
2019年决算数165,900.00元，比2019年年初预算数505,656.00元，减少339,756.00元，主要减少原因：根据实际工作需要安排支出；
2019年公务接待费主要用于国内公务接待等方面。公务接待22批次，公务接待532人次。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年决算数1,020,673.16元，比2019年年初预算数753,590.00元，增加267,083.16元，主要增加原因：公务用车购置费增加。其中：
公务用车购置费2019年决算数298,489.37元，比2019年年初预算数0.00元，增加298,489.37元。主要增加原因：购置公务用车2辆。2019年购置（更新）2辆，车均购置费149,244.68元。
公务用车运行维护费2019年决算数722,183.79元，比2019年年初预算数753,590.00元，减少31,406.21元，主要减少原因：机构改革公务用车核定调剂部分车辆暂时停用。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油200,200.00元，公务用车维修328,466.14元，公务用车保险101,710.65元，公务用车其他支出91,807.00元。2019年公务用车保有量27辆，车均运行维护费26,747.55元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）十三家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计 4,984,047.09元，比上年减少1,054,272.85元，减少原因：机构改革集中财务核算单位减少机关运行经费支出减少。
三、政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额49,981,893.60元，其中：政府采购货物支出18,484,364.50元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出31,497,529.10元。
授予中小企业合同金额43,034,123.13元，占政府采购支出总额的86.1%，其中：授予小微企业合同金额31,886,895.19元，占政府采购支出总额的63.8%。
四、政府购买服务支出说明
2019年，本部门政府购买服务支出总额0.00元。
五、国有资产占用情况
固定资产年末数总额20,384,715.51元，其中：房屋面积0.00平方米，0.00元；汽车27辆，6,510,139.51元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
六、国有资本经营预算拨款收支情况
2019年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00元。
七、行政事业性收费重点项目信息
北京市门头沟区人民政府办公室集中财务核算单位2019年度无行政事业性收费重点项目。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2019年度部门绩效评价情况
一、部门绩效目标设置情况
集中财务核算单位根据本单位职能依法开展年度工作，严格遵守各项规章制度，贯彻落实党的方针政策，确保完成市、区及本单位年度工作任务。同时，加大专项项目工作落实力度，力争做到有法可依、有章可循、合理支出。
二、部门绩效实现情况
集中财务核算单位产出目标完成情况良好。各单位严格遵守财政部门规章制度要求，根据自身部门职能及年度工作计划稳步落实预算执行工作，积极推进项目完成进度，加强资金使用管理与监督。效果目标实现情况良好。各单位围绕项目预算内容、支出进度计划及绩效目标，结合各自实际工作情况稳步落实项目支出，关注重点项目支出及绩效目标开展情况。
三、项目绩效实现情况
1. 项目基本情况
政务服务中心综合窗口服务工作外包项目：根据国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知国办发[2018]45号、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革任务清单》的通知京政办自[2018]26号文件精神，按照国务院和北京市关于“前台综合受力，后台分类审批，综合窗口出件”的工作要求。我区被选为工作试点，现结合市政务服务大厅和其他区县的做法，我单位拟采取购买第三方服务的方式达到国务院、北京市关于设立综合窗口的工作要求。项目绩效目标：为实现“一窗通办”奠定基础。
2.项目绩效目标完成情况
政务服务中心综合窗口服务工作外包项目预算4,682,672.00元，2019年度实际支出4,682,671.69元，严格根据预算内容及方向落实支出，支出进度99.99%，项目绩效目标完成情况良好。
