一、部门基本情况

管理处主要职能：保护区域资源，维护生态平衡，贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针政策；负责区域内森林、野生动植物等资源保护；开展自然保护宣传教育；组织、协调有关部门进行自然保护科学研究；负责对自然保护区的管理和开发利用；组织开展参观、生态旅游等活动。

百花山管理处共设1个内设机构，下设2个事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制40名，实际31人；离退休人员11人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休11人；其他人员3人，其中：社会化用工0人。

二、收入预算说明

2016年收入预算5836567.32元。其中：财政拨款5538196.92元，为一般公共预算收入5538196.92元，其他收入298370.40元。

三、财政拨款支出预算说明

2016年财政拨款预算支出5538196.92元。

（一）按支出内容分，其中：

财政拨款基本支出预算4744696.92元，占财政拨款预算支出85.67%。

财政拨款项目支出预算793500元，占财政拨款预算支出14.33%。

（二）按照资金性质分，其中：

财政拨款一般公共预算5538196.92元，占财政拨款预算支出100%。

四、财政拨款重点项目情况说明

（一）2016年百花山自然保护区本底调查及管护项目258500元：主要用于安排野外管护服装及鞋帽6000元，药品4500元，监测设备维护费100000元；本底调查所需材料费3100元，资料费900元，人工费128000元（6月至9月），专家指导费16000元。

（二）2016年百花山自然保护区生态保护项目535000元，主要用于草甸木栈道维护工程材料费248500元，人工费196500元；上山路生态保护工程费90000元。

五、“三公”经费预算财政拨款情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

百花山管理处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算2.75万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算数2.47万元增加0.28万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，比2015年预算数0万元增加（减少）0万元。

2、公务接待费。2016年预算数0.08万元，比2015年预算数0.1万元减少0.02万元。主要原因：单位严格控制公共接待费用支出。

3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数2.67万元，其中，公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2016年预算数2.67万元，比2015预算数2.37万元增加0.3万元。主要原因为公务用车使用年限超过5年，维修费用增加0.3万元。

北京百花山国家级自然保护区管理处     

2016年2月2日              

附件：百花山管理处2016年预算数据公开报表