目  录

第一部分2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分2024年度部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.本年支出预算总表

4.项目支出表

5.政府采购预算明细表

6.财政拨款收支预算总表

7.一般公共预算财政拨款支出表

8.一般公共预算财政拨款基本支出表

9.政府性基金预算财政拨款支出表

10.国有资本经营预算财政拨款支出表

11.财政拨款“三公”经费支出表

12.政府购买服务预算财政拨款明细表

13.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

14.项目支出绩效表

第一部分 2024年度门头沟区妇女联合会预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

门头沟区妇女联合会是中共门头沟区委领导下的门头沟区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。区妇联在改革中要适应新形式、新任务的要求，按照自身的性质，积极探索并建立区别于党政机关、符合妇联组织的特点，充满生机和活力的运行机制。

（二）人员构成情况

门头沟区妇女联合会行政编制9人，实际11人；事业编制6人，实际6人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

  保障门头沟区妇女联合会工作的正常运转，包括但不限于：开展妇女儿童系列活动、社区家长学校、妇儿工委及妇女创新创业工作等。

二、收入预算说明

2024年收入预算919.82万元，2023年为统一核算，没有数据。其中：本年财政拨款收入919.82万元,2023年为统一核算，没有数据。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算0万元，占总支出预算0%，2023年为统一核算，没有数据。

（二）项目支出预算0万元，2023年为统一核算，没有数据。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

部门“三公经费”和机关运行经费开支单位涉及本级及1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2024年，本部门“三公经费”财政拨款预算313420.2元，2023年为统一核算，没有数据。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2024年预算数313420.2元，2023年为统一核算，没有数据。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0元，其中，公务用车购置费0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2024年预算数0元，2023年为统一核算，没有数据。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年，本部门机关运行经费财政拨款预算603.68元，2023年为统一核算，没有数据。

（二）政府购买服务预算说明

2024年，本部门政府采购财政拨款预算0元。

2024年，本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年门头沟区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算424.32万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，门头沟区妇女联合会填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算364.85万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）财政拨款重点项目情况

1.2024年北京农村妇女创新创业发展项目2800000元：用于扶持辖区“妇字号”基地创新创业发展，带动更多妇女创业就业。

（六）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底，固定资产总额86.0781万元，其中：房屋面积0平方米，0万元；汽车1辆，18.267万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。

（八）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第二部分  2024年度门头沟区妇女联合会预算报表

附件：2024年度门头沟区妇女联合会预算报表

附件：2024年度门头沟区妇女联合会预算报表