第一部分 2024年度门头沟区委综合考评办

部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

区委综合考评办部门下设1个行政单位，1个事业单位。

部门职责如下：

1.研究拟定区直单位、镇街目标管理、社会评价、领导考评、绩效管理等综合考评工作的年度计划、考评办法及相关措施，经批准后组织实施。

2.负责对区直单位、镇街综合考评工作的日常监督、管理和指导，并对实施过程中存在的深层次问题进行研究，提出相关意见建议。

3.负责全区机关效能建设工作，组织、协调、督促、检查机关效能建设任务的落实。

4.协调管理区直单位对镇街的各类工作检查、评比、考核等事项。

5.承担区委和区委综合考评委员会交办的其他工作。

（二）人员构成情况

区委综合考评办部门行政编制10人，实际8人；事业编制6人，实际4人；聘用人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

围绕党的建设、职责绩效、平安建设三方面，聚焦市、区中心工作，及时调整完善考评体系内容，充分利用信息化手段，优化考评管理方式方法，进一步优化“三考合一”的综合考评体系；聚焦考人考事相结合，进一步明确职责任务、压紧压实责任，增强综合考评促发展、强治理作用，推动重点任务高质量落实，激励干部担当作为。

二、收入预算说明

2024年收入预算4682182.68元，比2023年0元增加4682182.68元，增长100%。其中：本年财政拨款收入4682182.68元,比2023年0元增加4682182.68元；本年非财政拨款收入0元,与2023年0元相比无增加。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算3742182.68元，占总支出预算79.92%，比2023年0元增加3742182.68元，增长100%，增长的主要原因为：2024年新独立单位。

（二）项目支出预算940000元，比2023年0元增加940000元，增长100%，增长的主要原因为：2024年新独立单位。部门预算项目主要为2023年度综合考评和绩效管理咨询服务尾款项目、2023年综合考评社会评价咨询服务项目尾款、2024年区级综合考评和绩效管理咨询服务项目、2024年综合考评社会评价咨询服务项目等。

（三）事业单位经营支出0元。

（四）上缴上级支出0元。

（五）对附属单位补助支出0元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

区委综合考评办部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算4600元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增加4600元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0元，与2023年预算数0元相比无增加，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2024年预算数4600元，比2023年预算数0元增加4600元，主要原因：2024年新独立单位。2024年公务接待费主要用于承担公务接待活动所需的费用,包括会议费等。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年预算数0元，其中，公务用车购置费2024年预算数0元，与2023年预算数0元相比无增加，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2024年预算数0元，与2023年预算数0元相比无增加，主要原因：我单位公务用车由区机关事务管理服务中心统一管理。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年区委综合考评办部门政府采购预算总额0元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年区委综合考评办部门政府购买服务预算总额910000元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年区委综合考评办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算132976.8元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，区委综合考评办填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算940000元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）财政拨款重点项目情况

2023年度综合考评和绩效管理咨询服务尾款项目561000元：用于2023年度综合考评和绩效管理咨询服务项目的尾款支付。

（六）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底，固定资产总额0万元，其中：房屋面积0平方米，0万元；汽车0辆，0万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。

（八）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　第二部分  2024年度门头沟区委综合考评办

部门预算报表

附件：2024年度门头沟区委综合考评办部门预算报表