目   录

第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明

第二部分 2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.本年支出预算总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.部门（单位）整体支出绩效目标申报表
14.项目支出绩效表

第一部分 2024年度门头沟区文明促进中心部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市门头沟区文明促进中心（简称区文明促进中心），为区委直属公益一类事业单位,机构规格为正处级，经费形式为财政补助(全额拔款)。区文明促进中心的主要职责是:

1.贯彻落实中央、市委、区委关于新时代文明实践工作决策部署,研究制定相关工作规划和具体措施。

2.负责全区新时代文明实践工作的统筹协调、指导服务和督查考核，负责新时代文明实践线上平台的运营维护。

3.负责统筹协调新时代文明实践志愿服务工作，做好志愿者队伍培育、登记注册、典型选树等工作。

4.负责打造“门头沟热心人”群众性文明品牌，组织志愿队伍开展文明促进实践活动。

5.负责落实中央文明办、首都文明办，以及区委区政府关于文明创建决策部署和工作要求，协助指导全区文明创建工作。

6.负责创建全国文明城区的协调调度、指导联络、宣传培训和检查评估。负责推进落实实地检查、材料申报、问卷调查、负面清单等各项工作。

7.负责推动文明行为促进工作与经济社会协调发展，推进文明促进工作、全国文明城区创建、区域特色文化品牌有机融合。

8.完成区委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市门头沟区文明促进中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制32人，实际29人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

        按照区委、区政府的总体安排和部署，围绕创建全国文明城区、新时代文明实践、区域特色文化品牌建设三大主题，紧盯创城总目标，深化拓展新时代文明实践，提高文明创建工作水平，完成区委、区政府交办的各项工作任务。

二、收入预算说明

2024年收入预算1,028.12万元，比2023年957.87万元增加70.25万元，增长7.3%。其中：本年财政拨款收入1,028.12万元,比2023年957.87万元增加70.25万元；本年非财政拨款收入0万元,比2023年0万元增加0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算832.20万元，占总支出预算80.9%，比2023年759.98万元增加72.22万元，增长9.5%。

（二）项目支出预算195.92万元，比2023年197.9万元减少1.98万元，下降0.0%，基本持平。部门预算项目主要为门头沟区新时代文明实践项目经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市门头沟区文明促进中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算4.14万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增加3.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。

2.公务接待费。2024年预算数0.54万元，比2023年预算数0.54万元减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2024年预算数3.6万元，比2023年预算数0万元增加3.6万元，主要原因：新调拨公务用车2辆。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2024年北京市门头沟区文明促进中心支出部门政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市门头沟区文明促进中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2024年北京市门头沟区文明促进中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2024年，北京市门头沟区文明促进中心填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100.0%。填报绩效目标的项目支出预算195.92万元，占本部门全部项目支出预算的100.0%。（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）

（五）财政拨款重点项目情况

1.门头沟区新时代文明实践项目143.12万元：用于安排加强新时代文明实践中心、所、站建设，保障我区新时代文明实践工作日常运转支出。

（六）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底，固定资产总额55.33万元，其中：房屋面积0平方米，0万元；汽车2辆，19.48万元；单价50万元以上的设备0台（套），0万元。

（八）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.新时代文明实践项目支出:区新时代文明实践中心和基地建设、志愿服务总队月月主题活动、理论宣讲活动、平台运维、专题片制作等支出。

　第二部分  2024年度门头沟区文明促进中心部门预算报表

附件：2024年度门头沟区文明促进中心部门预算报表

2024年区文明促进中心部门预算报表