目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购支出信息表

    十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 二、收入支出决算总体情况说明

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 二、机关运行经费支出情况

 三、政府采购支出情况

 四、政府购买服务支出说明

 五、国有资产占用情况

 六、行政事业性收费重点项目信息

 七、专业名词解释

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

（报表详见附件）

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

1.根据区委、区政府对全区干部队伍建设的要求，发挥对党政干部培训、轮训主渠道作用，有计划地培训和轮训领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干，负责学员在校（院）学习期间的考核。

2.学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的战略部署，对有关理论和现实问题开展科学研究，对区情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

3.受区委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全区社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

4.负责对基层党校进行业务指导。

5.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门共设7个内设机构，下设0个事业单位。行政编制25名，实际 24人；事业编制8名，实际6人；离退休人员22人，其中：离休1人，行政退休18人，事业退休3人；其他人员6人，其中：社会化用工6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11,730,343.16元，比上年减少5,815,962.15元，下降33.1%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计11,560,310.90元，比上年减少4,744,190.09元，下降29.1 %，其中：财政拨款收入11,473,366.30元，占收入合计的99.2%；上级补助收入0元，占收入合计的0%；事业收入0元，占收入合计的0 %；经营收入0元，占收入合计的0 %；附属单位上缴收入0元，占收入合计的0 %；其他收入86,944.60元，占收入合计的0.8%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计11,538,403.30元，比上年减少3,875,549.07元，下降25.1%，其中：基本支出10,075,072.10元，占支出合计的87.3%；项目支出1,463,331.20元，占支出合计的12.7%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,478,447.90元，比上年减少4,672,785.5元，下降28.9%。主要原因：由于2020年新冠疫情，相应支出减少，工程资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11,362,988.18元，主要用于以下方面（按大类）：

教育支出10,751,544.13元，占本年财政拨款支出94.6%；

文化旅游体育与传媒支出176,130.00元，占本年财政拨款支出1.6%；

社会保障和就业支出405,314.05元，占本年财政拨款支出3.5%；

卫生健康支出30,000.00元，占本年财政拨款支出0.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算10,751,544.13元，比2020年年初预算减少710,042.59元，下降6.2%。其中：

“进修与培训”（款）2020年度决算10,751,544.13元，比2020年年初预算减少710,042.59元，下降6.2%。主要原因：2020疫情，春季培训班未开展。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算176,130.00元，比2020年年初预算增加176,130.00元，增长100.0%。其中：

“文化和旅游支出”（款）2020年度决算176,130.00元，比2020年年初预算增加176,130.00元，增长100.0 %。主要原因：追加项目预算。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算405,314.05元，比2020年年初预算增加59,690.05元，增长17.3%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算405,314.05元，比2020年年初预算增加59,690.05元，增长17.3 %。主要原因：退休人员增加。

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算30,000.00元，比2020年年初预算增加30,000.00元，增长100.0%。其中：

“公共卫生”（款）2020年度决算30,000.00元，比2020年年初预算增加30,000.00元，增长100.0 %。主要原因：2020年突发新冠疫情，财政补助资金用于疫情防护支出。

5.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。

教学楼综合维修、电增容项目项目470,450.54元：用于安排教学楼综合维修改造支出以及电增容改造支出（主要支出方向）；

200、300、400教室音、视频设备购置项目项目223,661.90元：用于安排干部培训三个大教室的音频、视频的设备购置支出（主要支出方向）；

2020年组织部干部培训项目188,573.64元:用于公务员初任班、科长任职培训班、处级干部进修班等支出（主要支出方向）。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10,075,072.10元，比2020年年初预算增加830,831.62元，增长9.0 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出8,515,266.20元，年初预算8,050,722.88元，增加464,543.32元；   

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1,149,982.90元，年初预算859,653.60元，增加290,329.30元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出394,223.00元，年初预算333,864.00元，增加60,359.00元；

4.资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等15,600.00元，年初预算0元，增加0元。

（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，比2020年年初预算增加0元，增长0% 。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元，年初预算0元，增加0元；

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元，年初预算0元，增加0元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元，年初预算0元，增加0元；

4.资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0元，年初预算0元，增加0元。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、 “三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

中国共产党北京市门头沟区委员会党校部门“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款决算数1,638.69元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算40,242.00元，减少38,603.31元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元；2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费

2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元；2020年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年决算数1,638.69 元，比2020年年初预算数26,730.00元，减少25,091.31元，主要减少原因为公务用车改革，支出减少。其中：

公务用车购置费2020年决算数0元，比2020年年初预算数0元，增加0元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0元。

公务用车运行维护费2020年决算数1,638.69元，比2020年年初预算数26,730.00元，减少25,091.31元，主要减少原因为公务用车改革，费用降低。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0元，公务用车维修320.00元，公务用车保险1,318.69元，公务用车其他支出0元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1,638.69元。

二、机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,165,582.90元，比上年减少33,013.28元，减少原因：2020年疫情，相应机关运行经费支出减少。

三、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额73,550.00元，其中：政府采购货物支出73,550.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额73,550.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73,550.00元，占政府采购支出总额的100 %。

四、政府购买服务支出说明

2020年本部门政府购买服务支出总额0元。       

五、国有资产占用情况

2020年固定资产年末数总额9,560,711.04元，其中：房屋面积5,237.72平方米，5,937,356.36元；汽车1辆，195,404.00元；单价50万元以上的专用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本年度无此类项目。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5．干部培训支出:全区处级干部、中青年干部进修轮训、异地教学、拓展培训、公务员初任及任职培训支出。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

       一、绩效评价工作开展情况

    2021年，中国共产党北京市门头沟区委员会党校对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目11个，涉及金额128.8万元。评价得分在90分（含90分）以上的11个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

请参考《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》（门财绩效〔2021〕37号）要求，将本部门针对2020年度重点支出项目形成的《项目支出绩效自评报告》作为部门决算公开内容的附件。

三、项目支出绩效自评表

请参考《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》（门财绩效〔2021〕37号）要求，将本部门及所属单位填报的《项目支出绩效自评表》（自评公开数量至少50%以上）电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算公开内容的附件。