目    录

第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购支出信息表

    十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 二、收入支出决算总体情况说明

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 二、机关运行经费支出情况

 三、政府采购支出情况

 四、政府购买服务支出说明

 五、国有资产占用情况

 六、行政事业性收费重点项目信息

 七、专业名词解释

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

（报表详见附件）

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

1.贯彻落实党和国家的关于地震方面的方针政策、法律法规、规章制度，负责拟订应对本区地震风险防御的计划和方案并组织实施。

2.负责建立本区地震监测体系，开展地震台站与“三网一员”建设。组织开展本区震情（非天然地震）监测分析、地震趋势会商。对本区地震台站运行与观测环境进行依法维护。协助市地震局做好市台网建设与运行维护工作。

3.组织开展本区地震地质环境与典型地震遗址勘察、考察、研究工作，为区域发展提供服务。

4.组织开展地震风险防范意识教育、地震科普知识普及与技能培训。

5.协助开展本区震害防御工作，参与本区地震灾害风险调查与研究。协助开展地震小区划、区域地震安全性评价、地震安全性评价服务，推广防震减灾技术在本区应用。推动辖区内地震安全韧性城市建设。

6.提供震情服务。参与破坏性地震现场相关工作，做好地震趋势分析。做好有关地震的群众来信、来访、来电答复工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门共设2个内设机构，下设0个事业单位。行政编制0名，实际0人；事业编制10名，实际10人；离退休人员8人，其中：离休0人，行政退休0人，事业退休8人；其他人员4人，其中：社会化用工4人。    

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2020年度收、支总计4,691,447.95元，比上年减少1,069,550.76元，下降18.6%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4,664,254.67元，比上年减少1,026,609.19元，下降18.0%，其中：财政拨款收入4,639,254.67元，占收入合计的99.5 %；上级补助收入0.00元，占收入合计的0.0%；事业收入0.00元，占收入合计的0.0%；经营收入0.00元，占收入合计的0.0 %；附属单位上缴收入0.00元，占收入合计的0.0 %；其他收入25,000.0元，占收入合计的0.5 %。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计4,342,289.50元，比上年减少1,284,296.41元，下降22.8%，其中：基本支出3,832,746.18元，占支出合计的88.3%；项目支出509,543.32元，占支出合计的11.7%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.0%；经营支出0.00元，占支出合计的0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,666,447.95元，比上年减少1,042,279.31元，下降18.3%。主要原因：减少基本建设类项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,342,289.50元，主要用于以下方面（按大类）：灾害防治及应急管理支出4,285,409.84元，占本年财政拨款支出98.7%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算45,018.10元，比2020年年初预算减少1.90元，下降0%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算45,018.10元，比2020年年初预算减少1.90元，下降0%。主要原因：退休公用支出减少。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算11,861.56元，比2020年年初预算减少138.44元，下降1.2%。其中：

“公共卫生”（款）2020年度决算11,861.56元，比2020年年初预算减少138.44元，下降1.0 %。主要原因：突发公共卫生事件应急处理支出减少。

3.“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算4,285,409.84元，比2020年年初预算增加72,187.44元，增长1.7%，其中：

“地震事务”（款）2020年度决算4,285,409.84元，比2020年年初预算增加72,187.44元，增长1.7%。主要原因：增加社会化用工人员。

4.财政拨款重点项目情况：（1）部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的50%；（2）涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。

防震减灾助理员补贴项目165,000.00元：用于全区283名二级灾情速报员的补贴，落实“三网一员”建设，巩固群防群测网络建设。

地震科普体验厅及震情保障大厅维护费项目96,000.00元：用于委托第三方对地震科普体验厅及震情保障大厅进行维护，以确保正常使用。保障地震科普体验厅在我区的防震减灾科普宣传方面发挥中流砥柱作用。保障震情保障大厅在重要时间节点的地震安全保障和紧急加密会商任务的完成。

台站观测经费项目90,768.00元，主要用于对地震观测人员发放测点补助费，加强“三网一员”建设，保障本区地震监测体系建立，保证地震监测数据及时、准确、可靠。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,832,746.18元，比2020年年初预算增加95,816.82元，增长2.6 %。其中：

1.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3,298,439.66元，年初预算3,257,416.40元，增加41,023.26元；   

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出489,288.42元，年初预算434,492.96元，增加54,795.46元；

3.对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出45,018.00元，年初预算45,020.00元，减少2.00元；

4.其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等0.00元，年初预算0.00元，增加（减少）0.00元。

（二）2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00元，比2020年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.0% 。其中：

本年无此项支出

（三）2020年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出0.00元，比2020年年初预算增加（减少）0.00元，增长（减少）0.0% 。其中：

本年无此项支出。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、 “三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

门头沟区地震局“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款决算数15,567.47元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算39,236.00元，减少23,668.53元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020年决算数0.00元，比2020年年初预算数0.00元，增加（减少）0.00元。

本年无此项支出。

2.公务接待费

2020年决算数0.00元，比2020年年初预算数12,506.00元，减少12,506.00元，主要减少原因为压缩三公；

本年无此项支出

3.公务用车购置及运行维护费

2020年决算数15,567.47元，比2020年年初预算数26,730.00元，减少11,162.53元，主要减少原因压缩三公、公车改革。其中：

公务用车购置费2020年决算数0.00元，比2020年年初预算数0.00元，增加（减少）0.00元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00元。

公务用车运行维护费2020年决算数15,567.47元，比2020年年初预算数26,730.00元，减少11,162.53元，主要减少原因压缩三公、公车改革。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4,000.00元，公务用车维修10,311.00元，公务用车保险1,256.47元，公务用车其他支出0元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费15,567.47元。

二、机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）1家，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计489,288.42元，比上年减少103,635.34元，减少原因为减少社会化用工人员支出。

三、政府采购支出情况

本年无此项支出

四、政府购买服务支出说明

本年无此项支出        

五、国有资产占用情况

2020年固定资产年末数总额5,127,268.00元，其中：房屋面积,0.00平方米，0.00元；汽车1辆，185，840.00元；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

（本年无此项收入）

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5．地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

       一、绩效评价工作开展情况

    2021年，北京市门头沟区地震局对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目7个，涉及金额50.95万元。评价得分在90分（含90分）以上的7个，评价得分在80-90分（含80分）的0个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

请参考《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》（门财绩效〔2021〕37号）要求，将本部门针对2020年度重点支出项目形成的《项目支出绩效自评报告》作为部门决算草案的附件。

三、项目支出绩效自评表

请参考《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》（门财绩效〔2021〕37号）要求，将本部门及所属单位填报的《项目支出绩效自评表》（自评公开数量至少50%以上）电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算公开内容的附件。

2020年度门头沟区地震局决算公开说明

门头沟区地震局项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表

北京市门头沟区地震局