北京市门头沟区园林绿化局

索 引 号:11J030/ZK-2021-000167

公开责任部门:北京市门头沟区园林绿化局

信息名称:2020年度北京市门头沟区林业工作站部门决算公开说明

文   号:

信息有效性:

生成日期:2021-08-12

发布日期:2021-08-12 10:21

内容概述:2020年度北京市门头沟区林业工作站部门决算公开说明

2020年度北京市门头沟区林业工作站部门决算公开说明

2020年度北京市门头沟区林业工作站

部门决算公开说明

    

第一部分 2020年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购支出信息表

    十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

政府采购支出情况

、政府购买服务支出说明

国有资产占用情况

六、行政事业性收费重点项目信息

七、专业名词解释

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

(报表详见附件)

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)部门机构设置、职责

本部门是北京市门头沟区园林绿化局下属事业单位,宗旨及业务范围包括:负责林果新技术、新品种引进、试验、示范及推广;负责镇林业工作站的技术指导;负责林业重点工程的组织实施和技术指导;负责组织开展对乡镇林业技术人员的培训和技术交流、林果技术服务;负责集体生态林建设,促进林业生态发展;负责对生态林管护员的培训和管理工作;负责全区森林资源调查、统计和检测。

(二)人员构成情况

单位事业编制28名,实际23人;离退休人员15人,其中:离休0人,行政退休0人,事业退休15人;其他人员3人,其中:社会化用工1人。

二、收入支出决算总体情况说明(金额到分,加千分号,百分数留一位小数,以下同)

2020年度收、总计14,925,299.51元,比上年13,064,324.38元增加1,860,975.13元,增长14.2%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计14,726,683.71元,比上年12,822,812.05元增加1,903,871.66元,增长14.8%,其中:财政拨款收入14,697,683.71元,占收入合计的99.8%;上级补助收入0元,占收入合计的0%;事业收入0元,占收入合计的0%;经营收入0元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0元,占收入合计的0%;其他收入29,000元,占收入合计的0.2%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计14,608,333元,比上年12,762,929.23元增加1,845,403.77元,增长14.5%,其中:基本支出6,827,543.63元,占支出合计的46.7%;项目支出7,780,789.37元,占支出合计的53.3%;上缴上级支出0元,占支出合计的0%;经营支出0元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0元,占支出合计的0%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14,709,856.71元,比上年增加1,980,507.15元,增长15.6%。主要原因:因工作需要,2020年安排的项目总额增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,568,333.00元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出244,275.00元,占本年财政拨款支出1.7%;农林水支出14,324,058.00元,占本年财政拨款支出98.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算244,275.00元,比2020年年初预算98,256元增加146,019元,,增长148.6%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算244,275元,比2020年年初预算98,256元增加146,019元,增长148.6%。主要原因:2019年退休3名职工,2020年5月退休1名职工,2020年发放其2019年在职期间奖金、绩效工资,因此决算数较年初预算数有较大幅度增长。

2、“农林水支出”(类)2020年度决算14,324,058元,比2020年年初预算15,351,875.42减少1,027,817.42元,下降6.7%。其中:

“林业和草原”(款)2020年度决算14,324,058元,比2020年年初预算15,351,875.42减少1,027,817.42元,下降6.7 %。主要原因:2019年编制2020年部门预算时实际在岗职工24人,2020年5月退休职工1名,安排的预算多于实际支出,因此年末调减基本支出-人员经费。

3.财政拨款重点项目情况:

 2020年山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目(林保部分)项目2,631,200元:用于安排完成年度山区生态公益林有害生物防控工作支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,827,543.63元,比2020年年初预算7,680,871.32减少853,327.69元,减少11.1%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出6,139,310.55元,年初预算7,190,192.04元,减少1,050,881.49元;   

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出286,143.3元,年初预算394,363.28元,减少108,219.98元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出238,195元,年初预算96,316元,增加141,879元;

4.资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等163,894.78元,年初预算0元,增加163,894.78元。

(二)2020年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元,比2020年年初预算增加(减少)0元,增长(减少)0%。其中:

1.工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

2.商品和服务支出:包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

3.对个人和家庭补助支出:包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0元,年初预算0元,增加(减少)0元;

4.资本性支出:包括办公设备购置、专用设备购置等0元,年初预算0元,增加(减少)0元。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、 “三公”经费财政拨款决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

北京市门头沟区林业工作站部门“三公”经费预算支出单位包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款决算数208,875.8元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算156,610元,增加52,265.8元。其中:

1.因公出国(境)费用

本年度无此项支出。

2.公务接待费

2020年决算数0元,比2020年年初预算数800元,减少800元,主要减少原因:2020年本单位没有发生公务接待事项

3.公务用车购置及运行维护费

2020年决算数208,875.8元,比2020年年初预算数155,810元,增加53,065.8元,主要增加原因:由于车辆超过使用年限,报废后申请购置1辆业务保障用车。其中:

公务用车购置费2020年决算数163,894.78元,比2020年年初预算数0元,增加163,894.78元。主要增加原因:由于车辆超过使用年限,报废后申请购置1辆业务保障用车2020年购置(更新)1辆,车均购置费163,894.78元。

公务用车运行维护费2020年决算数44,981.02元,比2020年年初预算数155,810元,减少110,828.98元,主要减少原因:本年度报废1辆车,无偿调拨出3辆车,需要的公务用车运行维护费减少2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油20,100元,公务用车维修16,561元,公务用车保险6,830.02元,公务用车其他支出1,490元。2020年公务用车保有量3辆,车均运行维护费14,993.7元。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额4,317,155元,其中:政府采购货物支出2,240,253元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出2,076,902元。

授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %。

四、政府购买服务支出说明

2020年本部门政府购买服务支出总额0元,主要包括0元项目支出。       

五、国有资产占用情况

2020年固定资产年末数总额1,534,284.78元,其中:房屋面积0平方米,0元;汽车3辆,515,100.78元;单价50万元以上的专用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

六、行政事业性收费重点项目信息

本年度无此项支出。

、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.森林资源管理:是对森林资源保护、培育、更新、利用等任务所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面做出的具有决策性和有组织的活动。

第四部分2020年度部门绩效评价情况

       一、绩效评价工作开展情况

    2021年,北京市门头沟区林业工作站对2020年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评,评价项目6个,涉及金额419.34万元。评价得分在90分(含90分)以上的6个,评价得分在80-90分(含80分)的0个,评价得分在60-80分(含60分)的0个,评价得分在60分以下的0个。

二、项目绩效评价报告

本年度无此项内容。

三、项目支出绩效自评表

根据《关于开展2020年度项目支出单位自评工作的通知》(门财绩效〔1,021〕37号)要求,本部门填报《项目支出绩效自评表》作为部门决算公开内容的附件。

2020年度北京市门头沟区林业工作站部门决算公开报表2020年度北京市门头沟区林业工作站项目支出绩效自评表